Постановление Окружной администрации г. Якутска от 17.07.2013 N 161п "О внесении изменения в ведомственную целевую программу "Комплексное развитие административной территории села Пригородный на 2013 - 2015 годы", утвержденную постановлением Окружной администрации города Якутска от 27 сентября 2012 г. N 170п"

ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2013 г. № 161п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ТЕРРИТОРИИ
СЕЛА ПРИГОРОДНЫЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯКУТСКА
ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. № 170П

В целях приведения в соответствие с решением Якутской городской Думы РЯГД-51-13 от 20 декабря 2012 г. "О бюджете городского округа "город Якутск" на 2013 год" ведомственной целевой программы "Комплексное развитие административной территории села Пригородный на 2013 - 2015 годы":
1. Внести в ведомственную целевую программу "Комплексное развитие административной территории села Пригородный на 2013 - 2015 годы", утвержденную постановлением Окружной администрации города Якутска от 27 сентября 2012 г. № 170п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие административной территории села Пригородный на 2013 - 2015 годы", изменение, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту по связям с общественностью и взаимодействию СМИ, внешним и региональным связям (Р.В. Тимофеев) опубликовать настоящее постановление в газете "Эхо столицы" и разместить на официальным сайте Окружной администрации города Якутска www.якутск.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа "город Якутск" П.С. Ефремова.

Глава
А.С.НИКОЛАЕВ





Приложение № 1
к постановлению
Окружной администрации г. Якутска
от 17 июля 2013 г. № 161п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ТЕРРИТОРИИ
СЕЛА ПРИГОРОДНЫЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

Введение

Настоящая ведомственная целевая программа "Комплексное развитие административной территории села Пригородный на 2013 - 2015 годы" (далее - ВЦП) подготовлена во исполнение:
- Постановления Окружной администрации города Якутска № 46п от 26.03.2010 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа "Город Якутск";
- Методических рекомендаций и требований к рассмотрению проектов ведомственных целевых программ на 2013 год.
При подготовке ВЦП "Администрация села Пригородный" МКУ ГО "город Якутск" (далее - Администрация) руководствовалась следующими нормативно-правовыми актами:
1. Постановлением Окружной администрации города Якутска № 46п от 26.03.2010 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа "Город Якутск";
2. Уставом "Администрации села Пригородный" МКУ ГО "город Якутск", утвержденным распоряжением главы ГО "город Якутск" № 2616р от 28.11.2011.

Описание ведомственной целевой программы

Приложение № 1: Паспорт ведомственной целевой программы

Паспорт ВЦП информирует о наименовании программы, заказчике, разработчике, исполнителе. В нем отражены основные цели, задачи целевые показатели, показатели результативности программы. Указан общий объем финансирования с разбивкой по годам.

Приложение № 2: Расходные обязательства и формирования расходов

В данном приложении содержатся сведения об общем объеме расходных обязательств субъекта бюджетного планирования, необходимых для исполнения целей и задач, поставленных перед Администрацией, на основании нормативно-правовых актов главы городского округа "город Якутск", Окружной администрации города Якутска, городского Собрания депутатов города Якутска.
Расходные обязательства указаны за отчетный период с 2010 по 2012 года и плановый период с 2013 по 2015 года.

Приложение № 3: Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

Администрация села Пригородный создана с целью осуществления эффективного управления административной территорией, обеспечения законности, правопорядка, охраны прав и свобод граждан на территории городского округа "город Якутск". Цели и задачи, а также механизмы их реализации определены в Уставе Администрации. Предметом и целью деятельности Администрации является эффективная реализация делегированных полномочий Окружной администрацией городского округа "город Якутск", организация непосредственного взаимодействия с населением, обеспечение прав граждан на участие в решении вопросов местного значения. Целями деятельности Администрации являются:
Цель № 1: Повышение комфортности проживания населения
Территория села Пригородный составляет 148 га. В связи с отсутствием в селе централизованной системы водоснабжения, благоустроенных дорог, 100% газификации и освещения степень благоустройства территории в 2012 году составляет всего 34%. Для повышения комфортности проживания населения Администрацией проводится мероприятия по увеличению степени благоустройства села в пределах бюджетных обязательств, доведенных до администрации. Но объем выделяемых средств на благоустройство крайне мал, в связи с чем степень удовлетворенности населения степенью благоустройства составляет 6,5%.
Задача 1.2. Озеленение территории
Общая площадь имеющихся зеленых насаждений 20 кв. м. Ежегодно высаживаются саженцы деревьев и кустарников. В связи с отсутствием регулярного полива деревьев приживается 50% насаждений. В 2013 году планируется высадить 200 штук саженцев деревьев. Ежегодно в сквере ветеранов ВОВ, около здания администрации и медицинского кабинета высаживается цветочная рассада. На 2013 год планируется высадить 300 штук рассады.
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка на территории
Для достижения цели "Повышение комфортности проживания населения" в части, касающейся санитарной очистки территории, в 2013 году планируются следующие мероприятия:
- вывоз снега - в период таяния снегов во избежание затопления частных домов необходимо убирать снег объемом 102 куб. м;
- уборка и вывоз брошенных автокузовов - за год на территории села выбрасывается около 25 штук кузовов;
- уборка и вывоз несанкционированных свалок - в связи с тем, что в 2012 году на уборку несанкционированных свалок денег не выделялось, произошло накопление ТБО объемом 300 куб. м;
- содержание сквера ветеранов ВОВ - сквер объемом 199 куб. м построен в 2008 году, за период с 2008 по 2012 год не производились текущий и капитальный ремонт сквера. Необходимо заменить тротуарную плитку, ограждения, поврежденные вандалами;
- содержание дворников - для регулярного подбора случайного мусора на административной территории планируем принять на работу дворников. Период уборки с мая по октябрь;
- грейдерование дорог - в связи с тем, что основная часть дорог в селе с грунтовым покрытием, а это 1 500 кв. м, их необходимо регулярно выравнивать при помощи автогрейдера. На этот вид работ денег из бюджета в 2012 году не выделялось, но проблема остается;
- уборка, вывоз и захоронение случайного мусора ТБО - в селе имеется санитарная точка из 4-х мусорных баков, из которых регулярно, в течение года вывозится случайный мусор, собранный на субботниках, волонтерами, дворниками. Объем мусора в 2012 году 336 куб. м. В 2013 нами запланировано строительство еще одной санитарной точки, соответственно объем мусора увеличится до 521 куб. м;
- устройство и содержание катка - озеро Большое в селе Пригородный является местом сбора и игры детей в зимний период. В селе есть хоккейная команда, состоящая из взрослых игроков, которые проводят тренировки на катке. Каток в селе необходим. Объем катка 300 кв. м;
- устройство и содержание санитарных точек - учитывая многолетний опыт борьбы со случайным мусором, который выбрасывается проезжающими дачниками, отдыхающими, жителями села, считаем, что установка второй санитарной точки частично решила бы проблему с мусором.
Задача 1.3. Обеспечение освещенности территории села
- Строительство линии электропередач уличного освещения - протяженность улиц села, подлежащих освещению, составляет 12 650 метров, из них освещено 3 800 метров. Установлено всего 45 светильников уличного освещения. В 2011 году на данный вид работ средства не выделялись. Проблема не решается, а население требует осветить село. В связи с чем необходимо устанавливать ежегодно по 10 единиц светильников;
- оплата за электроэнергию уличного освещения - в 2012 году объем потребляемой энергии уличного освещения 6 200 кВт, в 2013 году потребляемая мощность увеличится до 7 300 кВт за счет планируемого строительства дополнительных 10 светильников.
Цель 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры
Протяженность внутрипоселковых дорог составляет 12 650 метров. Имеющиеся дамбы не стоят на балансе, соответственно в бюджетных обязательствах администрации отсутствует статья на их содержание.
Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог
На территории села расположены грунтовые дороги и дороги с асфальтовым покрытием общей протяженностью 12,65 километров. Из них с асфальтовым покрытием только одна улица Центральная - 1,47 километров. В 2012 году на улице Новая произведена укладка асфальта в количестве 1 000 куб. м, что соответствует 318 метрам из 1,5 км необходимых. Требуется продолжение укладки асфальтового покрытия. На 2013 год запланировано уложить 2 000 куб. м асфальта.
Цель 3. Обеспечение противопожарной безопасности населения
Для предотвращения и устранения пожаров в селе установлено 2 пожарные емкости общим объемом 100 куб. м. На баланс Администрации емкости поставлены в 2010 году.
Цель 4. Социальная поддержка населения
Одной из важнейших целей деятельности Администрации является обеспечение эффективного функционирования социальных гарантий населению. Социальная защита предоставляется наиболее незащищенным слоям населения, проживающим на территории села. В селе проживает 1 800 человек. Из них многодетные семьи составляют 1,7%, ветераны ВОВ и тыла 1,1%, неблагополучные семьи - 0,2%. Многодетные малоимущие семьи составляют 25% от общего количества многодетных семей. В основе детской беспризорности, тяжелых жизненных условий лежит семейное неблагополучие. К сожалению, в селе еще есть семьи, где детям живется тяжело.
- выплата столичного пособия многодетным семьям - в целях оказания адресной социальной помощи многодетным малоимущим семьям специалисты Администрации организуют сбор документов на оформление и производят выплату пособий семьям, имеющим 4-х и более детей в возрасте от 0 до 10 лет. В 2013 году планируется произвести выплату столичного пособия 8-ми семьям в размере 86 тыс. руб.;
- содействие занятости населения - в целях снижения напряженности на рынке труда Администрация совместно со службой занятости населения и Окружной администрацией города Якутска создает для безработных граждан рабочие места. Трудоустроенные граждане привлекаются к общественным работам на территории села - подбирают случайный мусор, занимаются высадкой и поливкой цветочной рассады, покраской деревянных конструкций. В 2013 году планируется принять на общественные работы безработных в количестве пяти человек.
Ежегодно во время летних каникул Администрация создает рабочие места для несовершеннолетних граждан, желающих заработать в свободное для учебы время. Ребята работают на общественных работах - подбор случайного мусора, высадка цветочной рассады. В 2013 году планируется создать 10 рабочих мест. Как показало время привлечение безработных и несовершеннолетних к общественным работам - хорошая практика, дающая возможность Администрации выполнять цель 1 по санитарной очистке села.
Цель 5. Организация досуга населения
Администрация и работники ДК "Надежда" способствуют организации мероприятий в области культуры, создают благоприятные условия для реализации творческого потенциала жителей села. Ежегодно в селе проходят 14 культурно-развлекательных мероприятий.

- проведение спортивных мероприятий - формирование здорового образа жизни осуществляется в соответствии с Законом РС(Я) № 821 - III от 20.12.2006 "Об охране здоровья населения РС(Я) на 2007 - 2011 годы". Администрация создает условия для проведения оздоровительных, спортивных мероприятий. Основными задачами в области физической культуры и спорта, стоящими перед Администрацией, являются: создание условий для массового занятия спортом среди всех категорий населения, пропаганда здорового образа жизни. Жители регулярно занимаются хоккеем и волейболом. В течение года проводятся различные соревнования. Стало доброй традицией проводить спортивные соревнования между сборными командами пригородов. В 2013 году планируется провести 9 спортивных мероприятий.

Приложение № 4: Целевые показатели на долгосрочный период

В данном приложении отражены целевые показатели отчетного с 2010 по 2012 годы, планового периода с 2013 по 2015 годы и долгосрочного периода с 2016 по 2018 годы. Целевые показатели указаны в процентном отношении и количественном измерении.

Приложение № 5: Распределение планируемых расходов главных распорядителей бюджетных средств по целям, задачам и мероприятиям ВЦП

В данном приложении указан объем финансирования в тысячах рублей из муниципального бюджета поставленных перед Администрацией целей, задач и мероприятий. Финансирование указано на текущий 2012 год и плановый с 2013 по 2015 периоды.

Приложение № 6: Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств

В данном приложении указаны источники и направления финансирования, в том числе федеральный бюджет, бюджет РС(Я), бюджет ГО "город Якутск", внебюджетные источники.

Приложение № 7: Распределение планируемых объектов финансирования ВЦП по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ВЦП)

В данном приложении указан объем финансирования по кодам классификации на текущий и плановый периоды.

Приложение № 9: План действий главных распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год

В данном приложении указаны мероприятия в текущем финансовом году со сроками реализации и ответственными лицами.

Заключение

ВЦП "Комплексное развитие территории села Пригородный на 2013 - 2015 годы" является программой, направленной на осуществление Администрацией села Пригородный муниципальной политики в делегированных учредителем Окружной администрацией полномочий, которые отражены в Уставе. Результативное управление административной территорией возможно при профессиональном долгосрочном планировании деятельности, что и достигается данной программой.





Приложение № 1

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ


1 Наименование Ведомственная целевая программа "Комплексное развитие
Программы административной территории села Пригородный на 2013
- 2015 годы"

2 Заказчик Окружная администрация города Якутска
Программы

3 Разработчик Администрация с. Пригородный МКУ ГО "город Якутск"
Программы

4 Исполнитель Администрация с. Пригородный МКУ ГО "город Якутск"
Программы в соответствии с доведенными Окружной администрацией
города Якутска бюджетными обязательствами

5 Основание для Постановление от 26 марта 2010 № 46п "Об утверждении
разработки порядка разработки, утверждения и реализации
ведомственной ведомственных целевых программ ГО "Город Якутск"
программы
(наименование
и реквизиты)

6 Основные цели Повышение уровня и качества жизни населения, в том
Программы числе:
1. Повышение комфортности проживания населения;
2. Обеспечение функционирования объектов
инфраструктуры;
3. Обеспечение противопожарной безопасности;
4. Социальная поддержка населения;
5. Организация досуга населения;
6. Повышение эффективности работы Администрации

7 Основные задачи Задача 1.1. Озеленение территории.
Программы Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка на
территории.
Задача 1.3. Обеспечение освещенности территории села.
Задача 2.1. Текущий ремонт внутрипоселковых дорог.
Задача 3.1. Содержание пожарных емкостей.
Задача 4.1. Выплата столичного пособия.
Задачи 5.1, 5.2. Проведение культурных и спортивных
мероприятий

8 Целевые Степень благоустройства территории, степень
показатели удовлетворенности населения благоустройством
территории. Протяженность внутрипоселковых дорог.
Количество пожарных емкостей. Доля малоимущих
многодетных семей к общему числу многодетных семей.
Число трудоустроенных граждан. Количество культурно -
массовых мероприятий. Количество спортивных
мероприятий

9 Показатели К 2015 году предполагается.
результативности Цель 1: посадить 700 деревьев, установить 30 клумб,
ежегодно высаживать по 300 штук рассады; вывезти снег
в объеме 450 куб. м, вывезти 55 кузовов, убрать 400
куб. м свалок.
Цель 2: отремонтировать внутрипоселковые дороги на
сумму 1 984 тыс. руб.
Цель 3: содержать пожарные емкости объемом 100 куб. м
Цель 4: социальная поддержка населения на сумму 1
984,2 тыс. руб. Цель 4: трудоустроить 15 человек
безработных и 30 человек несовершеннолетних.
Цель 5: организовать 42 культурных и 29 спортивных
мероприятий

10 Общий объем 2013 г. - 10 177,4 тыс. руб.; 2014 г. - 10 778 тыс.
финансирования руб., 2015 - 11 337 тыс. руб.
с разбивкой по
годам






Приложение № 2

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛУЧАТЕЛЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

Администрация села Пригородный" МКУ ГО "город Якутск"

тыс. руб.


№
п/п Наименование Отчетный период Плановый период

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Расходные
обязательства

1. Обеспечение
сохранности
зеленых 34,3 332,2 20 40,0 42,4 44,6
насаждений и
озеленение
территории

2. Обеспечение
санитарного 74,9 435,4 1 578,35 1 536,1 1 626,7 1 711,3
порядка и уборки
территории

3. Обеспечение
функционирования
объектов
благоустройства 185,3 0 0 0 0 0,0
(детские и
спортивные
площадки)

4. Обеспечение
освещенности
территории села 345,8 506,4 262,6 1 150,0 1 217,9 1 281,2
(в том числе
оплата за
электроэнергию)

5. Содержание и
ремонт дорог 0 1 015,2 1 412,7 700,0 735,0 766,6
(грейдерование)

6. Содержание
объектов 91,9 192 130,1 130,1 137,8 144,9
противопожарной
безопасности

7. Выплата столичных
пособий, оплата
проезда детей, 50 70 60 60,0 63,0 65,7
многодетным
семьям из числа

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов в таблице дана в соответствии с официальным текстом
документа.
------------------------------------------------------------------
7. 14 16 16,2 16,2 17,0 17,7

8. Содействие
занятости 1 282,6 247,6 79,7 0,0 0,0
населения

9. Организация
культурно - 60 80 0 0 0,0
массовых
мероприятий

10. Организация
спортивных 20 40 0 0 0,0
мероприятий

11 Содержание
начальника
Управления 0,0 0,0
администрации
села Пригородный

12 Содержание
муниципального 4 099,2 4 186,7 5 068,4 6 545,0 6 945,2 7 320,3
казенного
учреждения

Итого расходов 6 258 7 121,5 8 628,1 10 177,4 10 784,9 11 352,4

Формирование
доходов (по видам 0 0 0 0 0 0
доходов)

Итого доходов 0 0 0 0 0 0






Приложение № 3

ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАДАЧИ,
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

"Администрация села Пригородный" МКУ ГО "город Якутск"


Цели, задачи, Единица Вес Источник Отчетный период Плановый период
показатели изме- показателя информации
результатов рения результата 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Цель 1. Повышение 0,2
комфортности
проживания х
населения
(благоустройство
территории)

Целевой показатель % х 30 32 34 36 36 36
1.1. Степень х
благоустройства
территории

Целевой показатель % х 5,5 6 6,5 7 7 7
1.2. Степень
удовлетворенности х
населения
благоустройством
территории

Задача 1.1. 0,07
Озеленение х
территории

1.1.1. Посадка шт. 0,01 Смета, 60 200 0 200 200 200
посаженных саженцев договор, акт
(деревьев, выполненных
кустарников) работ

1.1.2. Устройство шт. 0,01 Смета, 0 23 0 0 0 0
клумб, установка договор, акт
вазонов, альпийских выполненных
горок работ

1.1.3. Высадка шт. 0,01 Смета, 200 200 300 300 300 300
рассады цветов договор, акт
выполненных
работ

1.1.4. Объем куб. м 0,01 Смета, 0 7 0 0 0 0
завезенной договор, акт
плодородной земли выполненных
работ

1.1.5. Изготовление шт. 0,01 Смета, 0 40 0 0 0 0
и установка лавки договор, акт
парковой выполненных
работ

Задача 1.2. 0,07 х
Обеспечение
санитарного порядка
на территории

1.2.1. Вывоз снега куб. м 0,01 Смета, 0 0 102 102 102 102
договор, акт
выполненных
работ

1.2.2. Вывоз ед. 0,01 Смета, 10 43 31 25 25 25
кузовов (автолома) аукционная
документация,
протокол
аукциона,
договор,
смета

1.2.3. Ликвидация куб. м 0,01 Смета, 0 618,3 300 300 300 300
несанкционированных аукционная
свалок документация,
протокол,
договор,
формы КС-2,
КС-3

1.2.4. Текущий ед. 0,01 Смета, 3 0 0 0 0 0
ремонт детских договор
площадок

1.2.5. Содержание кв. км 0,01 Смета, 0 0 0 199 199 199
сквера ветеранов аукционная
ВОВ документация,
протокол,
договор, акт
выполненных
работ,
формы КС-2,
КС-3

1.2.6. Содержание чел. 0,01 Договор 0 0 4 6 8 10
дворников оказания
услуг, акт
выполненных
работ

1.2.7. кв. км 0,01 Смета, 0 0 0 0,0015 0,0015 0,0015
Грейдерование дорог договор, акт
выполненных
работ

1.2.8. Уборка, куб. м 0,01 Смета, 336 336 336 521 521 521
вывоз и захоронение договор, акт
твердых бытовых выполненных
отходов работ

1.2.9. Устройство и кв. км 0,01 Смета, 0 0 0 0,0004 0,0004 0,0004
содержание катков договор, акт
выполненных
работ

1.2.10. Устройство шт. 0,01 Смета, 0 0 0 1 1 1
и содержание договор, акт
санитарных точек выполненных
работ

1.2.11. шт. 0,01 Смета, 3 0 0 1 1 1
Приобретение и аукционная
установка детских документация,
игровых площадок протокол,
договор,
формы КС-2,
КС-3

Задача 1.3. 0,07 х
Обеспечение
освещенности
территории села

1.3.1. Текущее ед. 0,02 х 6 5 0 10 10 10
содержание объектов
уличного освещения

1.3.3. Оплата за кВт 0,02 Договор, акт 5 000 5 800 6 300 7 300 8 300 9 300
электроэнергию тыс. выполненных
уличного освещения работ

Цель 2. Обеспечение 0,2 к
функционирования
объектов
инфраструктуры

Целевой показатель км х х 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65
2.1. Протяженность
внутрипоселковых
дорог

Цель 3. Обеспечение 0,2 х
противопожарной
безопасности
населения

Целевой показатель ед. х х
3.1. Количество
пожарных емкостей

Задача 3.1 куб. м 0,2 Договор, акт 100 100 100 100 100 100
Содержание пожарных выполненных
емкостей работ

Цель 4. Социальная 0,2 х
поддержка населения

Целевой показатель % х х
4.1. Доля
малоимущих
многодетных семей к
общему числу
многодетных семей

Задача 4.1. Выплата тыс. 0,07 Реестр 64 86 76,2 122 128,1 133,6
столичного пособия руб. многодетных
многодетным семьям семей, лимит
бюджетных
обязательств

Целевой показатель чел. х
4.2. Число х
трудоустроенных
граждан

Задача 4.1. Договор, акт
Содействие выполненных
занятости населения работ

Задача 4.2. чел. 0,07 Договор, акт 60 3 5 5 5 5
Трудоустройство выполненных
безработных граждан работ
на общественные
работы

Задача 4.3. чел. 0,07 Договор, акт 12 10 10 10 10 10
Трудоустройство выполненных
несовершеннолетних работ
(волонтеры) на
общественные работы

Цель 5. Организация 0,1 х
досуга населения

Целевой показатель ед. х х
5.1. Количество
культурно-массовых
мероприятий

Задача 5.1. ед. 0,1 Смета, 14 14 14 14 14 14
Проведение договор, акт
культурных выполненных
мероприятий в работ
течение года

Целевой показатель ед. х
5.2. Количество
спортивных
мероприятий,
проведенных в
течение года

Задача 5.2. ед. 0,1 6 7 8 9 9 9
Проведение
спортивных
мероприятий в
течение года






Приложение № 4

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

Администрация села Пригородный" МКУ ГО "город Якутск"


Цели, целевые Единица Отчетный период Плановый период Долгосрочный период
показатели измерения
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Цель 1. Повышение
комфортности
проживания
населения

Задача 1.1. Посадка шт. 60 200 0 200 200 300 300 300 300
посаженных саженцев
(деревьев,
кустарников)

Задача 1.2. шт. 0 23 0 0 0 0 0 0 0
Устройство клумб,
установка вазонов,
альпийских горок

Задача 1.3. Высадка шт. 200 200 300 300 300 300 300 300 300
рассады цветов

Задача 1.4. Объем куб. м 0 7 0 0 0 0 10 10 10
завезенной
плодородной земли

Задача 1.5. шт. 0 40 0 0 0 0 20 20 20
Изготовление и
установка лавки
парковой

Задача 1.6. куб. м 0 0 102 102 102 102 102 102 102
Вывоз снега

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация в таблице дана в соответствии с официальным текстом
документа.
------------------------------------------------------------------
Задача 1.6. ед. 10 43 31 25 25 25 25 25 25
Вывоз кузовов
(автолома)

Задача 1.7. куб. м 0 618,3 300 300 300 300 300 300 300
Ликвидация
несанкционированных
свалок

Задача 1.8. Текущий % 66 66 0 0 0 0 0 0 0
ремонт детских
площадок

Задача 1.9. кв. м 0 0 0 199 199 199 199 199 199
Содержание сквера
ветеранов ВОВ

Задача 1.10. чел. 0 0 4 6 8 10 10 10 10
Содержание
дворников

Задача 1.11. кв. м 0 0 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1500 1 500
Грейдерование дорог

Задача 1.12. куб. м 336 336 336 521 521 521 521 521 521
Уборка, вывоз и
захоронение твердых
бытовых отходов

Задача 1.13. куб. м 0 0 0 400 400 400 400 400 400
Устройство и
содержание катков

Задача 1.14. шт. 0 0 0 1 1 1 3 3 3
Устройство и
содержание
санитарных точек

Задача 1.16. ед. 6 5 0 10 10 10 40 40 40
Текущее содержание
объектов уличного
освещения

Задача 1.17. кВт 5 000 5 800 6 300 7 300 8 300 9 300 10 600 11 800 12 300
Оплата за тыс.
электроэнергию
уличного освещения

Цель 2.
Обеспечение
функционирования
объектов
инфраструктуры

Задача 2.1. кв. м 0 400 1 000 500 600 500 500 500 500
Текущий ремонт
внутрипоселковых
дорог

Цель 3.
Обеспечение
противопожарной
безопасности
населения

Задача 3.1. куб. м 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Содержание пожарных
емкостей

Цель 4.
Социальная
поддержка населения

Задача 4.1. тыс. 64 86 76,2 122 128,1 133,6 133,6 133,6 133,6
Выплата столичного руб.
пособия многодетным
семьям

Задача 4.2. чел. 60 3 5 5 5 5 5 5 5
Трудоустройство
безработных
граждан на
общественные работы

Задача 4.3. чел. 12 10 10 10 10 10 10 10 10
Трудоустройство
несовершеннолетних
(волонтеры) на
общественные работы

Цель 5.
Организация досуга
населения

Задача 5.1. ед. 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Проведение
культурных
мероприятий в
течение года

Задача 5.2. ед. 6 7 8 9 10 10 10 10 10
Проведение
спортивных
мероприятий в
течение года

Цель 6.
Повышение
эффективности
работы
администрации

Задача 6.1. чел. 5,5 5,5 5,5 6 7,5 7,5 11 12 13
Численность штатных
сотрудников МКУ

Задача 6.2. тыс. 4 099,2 4 186,7 5 068,4 6 545 7 278,0 7 635,0
Расходы, связанные руб.
с содержанием

Задача 6.3. тыс. 1 313,4 1 980,8 2 246,4 3 158,7 3 190,5 3 327,7
Фактическая оплата руб.
труда сотрудников

Задача 6.4. тыс. 344,1 677,5 640,8 953, 9 963,5 1 005,0
Начисления на руб.
выплаты по оплате
труда

Задача 5.5. тыс. 286 273 297 328 814 893
Коммунальные руб.
услуги

Задача 5.6. тыс. 275,8 0 0 0 2 310 2 409,3
Текущий и руб.
капитальный ремонт
и реставрация
нефинансовых
активов






Приложение № 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ
И МЕРОПРИЯТИЯМ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"Администрация села Пригородный" МКУ ГО "город Якутск"


Объем финансирования из муниципального бюджета,
тыс. руб.

Цели, задачи, Приоритет Ед. текущий период плановый период
мероприятия изм.
всего 2012
2012 текущее 2013 2014 2015
содержан.

Цель 1. 0,17 тыс. 6 886,8 1 269 1 438 1 771,0 1 875,5 1 971,1
Повышение руб.
комфортности
проживания
населения

Задача 1.1.
Озеленение
территории

Мероприятие 1.1.1. 0,02 тыс. 794,0 170 160 196,78 208,4 219,0
Посадка посаженных руб.
саженцев (деревьев,
кустарников)

Мероприятие 1.1.2. 0,02 тыс. 784,0 160 160 196,78 208,4 219,0
Устройство клумб, руб.
установка вазонов,
альпийских горок,
содержание скверов

Мероприятие 1.1.3. 0,02 тыс. 794,0 170 160 196,8 208,4 219,0
Высадка рассады руб.
цветов

Мероприятие 1.1.4. 0,02 тыс. 684,2 60 60 196,8 208,4 219,0
Объем завезенной руб.
плодородной земли

Мероприятие 1.1.5. 0,02 тыс. 684,2 60 60 196,8 208,4 219,0
Изготовление и руб.
установка лавки
парковой

Мероприятие 1.1.6. 0,02 тыс. 684,2 60 60 196,8 208,4 219,0
Вывоз снега, руб.
содержание катка

Мероприятие 1.1.7. 0,02 тыс. 684,2 60 60 196,8 208,4 219,0
Устройство, руб.
содержание
санитарных точек,
вывоз мусора,
кузовов

Мероприятие 1.1.8. 0,02 тыс. 831,4 207 60 196,8 208,4 219,0
Ликвидация руб.
несанкционированных
свалок

Мероприятие 1.1.9. 0,00 тыс. 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0 0,0
Приобретение и руб.
установка,
капитальный ремонт
детских площадок

Мероприятие 1.1.10. 0,02 тыс. 946,8 323 60 196,8 208,4 219,0
Оплата за руб.
электроэнергию
уличного освещения

Цель 2. 0,17 тыс. 6 500,0 2 851 1 438 1 150,0 1 218 1 281
Обеспечение руб.
функционирования
объектов
инфраструктуры

Задача 2.1. Текущий 0,17 тыс. 6 500,0 2851 1 438 1 150 1 218 1 281
ремонт руб.
внутрипоселковых
дорог
(грейдирование)

Цель 3. 0,17 тыс. 1 154,9 742 1 438 130,1 138 145
Обеспечение руб.
противопожарной
безопасности
населения

Задача 3.1. 0,17 тыс. 1 154,9 742,1 612 130 137,8 144,9
Содержание пожарных руб.
емкостей

Цель 4. 0,17 тыс. 1 647,8 1 406 1 438 76,2 80,7 84,9
Социальная руб.
поддержка населения

Задача 4.1. 0,06 тыс. 636,1 556 479 25,4 26,9 28,3
Выплата столичного руб.
пособия многодетным
семьям

Задача 4.2. 0,06 тыс. 559,9 479 479 25,4 26,9 28,3
Трудоустройство руб.
безработных граждан
на общественные
работы

Задача 4.3. 0,06 тыс. 451,7 371 202 25,4 26,9 28,3
Трудоустройство руб.
несовершеннолетних
(волонтеры) на
общественные работы

Цель 5. 0,17 тыс. 1 438,0 1 438 1 438 0,0 0,0 0,0
Организация досуга руб.
населения

Задача 6.1. 0,08 тыс. 719,0 719 719 0,0 0,0 0,0
Проведение руб.
культурных
мероприятий в
течение года

Задача 6.2. 0,08 тыс. 719,0 719 719 0,0 0,0 0,0
Проведение руб.
спортивных
мероприятий в
течение года

Цель 6. Повышение 0,17 тыс. 23 529,8 1 160 1 438 7 050,0 7 466 7 854
эффективности руб.
работы
Администрации

Задача 6.1. 29,5 5,5 5,5 6 8 10
Численность штатных
сотрудников МКУ

Задача 6.2. 0,06 тыс. 7 936,0 479 479 2 350,0 2 488,7 2 618,1
Повышение качества руб.
муниципальных услуг
(удовлетворенность
населения работой)

Задача 6.3. Общее 0,06 тыс. 7 936,0 479 479 2 350,0 2 488,7 2618,1
количество отзывов руб.

Задача 6.4. Число 0,06 тыс. 7 657,7 201 479 2 350,0 2 488,7 2 618,1
отрицательных руб.
отзывов

Итого по целям 1,00 41 157,3 8 628,1 8 628 10 177 10 778 11 336

Сумма
нераспределенных
расходов

Всего по 40 919,5 8 628,1 8 628 10 177 10 778 11 336
ведомственной
программе






Приложение № 6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ
И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

"Администрация села Пригородный" МКУ ГО "город Якутск"


Объем финансирования из муниципального бюджета,
тыс. руб.
Источники и направления
финансирования отчетный период плановый период
всего
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Всего 54 446 6 338 7 186 8 628 10 177 10 778 11 338

в том числе 0

Федеральный бюджет <*> 0

Бюджет РС(Я) <**> 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 145 80,0 65 0,0 0 0 0

Бюджет ГО "город Якутск" 54 301 6 258,0 7 121 8 628 10 177 10 778 11 338

из них капитальные вложения 0

в том числе: 0

Федеральный бюджет <*> 0

Бюджет РС(Я) <**> 0

Внебюджетные источники 0

Бюджет ГО "город Якутск" 0




--------------------------------
<*> Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в республиканский бюджет.
<**> Учитываются средства республиканского бюджета в части финансирования по Программе.





Приложение № 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
(В ЦЕЛОМ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ)

Администрация села Пригородный" МКУ ГО "город Якутск"


Коды классификации операций В том числе по годам (текущий год
сектора государственного Всего и плановый период)
управления <*>
2012 2013 2014 2015

Сумма средств местного 28 195 8 628 10 177,4 9 815 10 324
бюджета, всего

в том числе: 0

200 Расходы 28 768 8628 10 177 9 815 10 324

210 Оплата труда и 11 624,8 2 687,8 4 112,6 4 355,3 4 581,7
начисления на оплату труда

211 Заработная плата 8 928,6 2 064,5 3 158,7 3 345,1 3 519,0

212 Прочие выплаты 441,2 120 147,8 156,5 164,7

213 Начисления на оплату 2 696,2 623,3 953,9 1 010,2 1 062,7
труда

220 Приобретение услуг 0

221 Услуги связи 389,9 76,2 144,38 152,9 160,8

222 Транспортные услуги 0 0

223 Коммунальные услуги 0 909 0 0

224 Арендная плата за 64,0 64 0,0 0,0 0,0
пользование имуществом

225 Услуги по содержанию 8 279,8 3 809,7 2 057,0 2 178,4 2 291,7
имущества

в том числе капитальный 0 0
ремонт

226 Прочие услуги 6 050,4 1 332 2 171,8 2 299,9 2 418,5

240 Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям

241 Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям

в том числе расходы
капитального характера

242 Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за исключением
государственных и
муниципальных организаций

250 Безвозмездные
перечисления бюджетам
251 Перечисления другим
бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

в том числе расходы
капитального характера

260 Социальное обеспечение

261 Пенсии, пособия и
выплаты по пенсионному,
социальному и медицинскому
страхованию населения

262 Пособия по социальной 241,8 76,2 76,2 80,7 84,9
помощи населению

263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

290 Прочие расходы 182,6 23,5 73,2 77,5 81,5

в том числе расходы
капитального характера

300 Поступление нефинансовых
активов

310 Увеличение стоимости 412,9 149,5 190,0 201,2 211,7
основных средств

в том числе капитальное
строительство

320 Увеличение стоимости 930,81 289,3 295,2 312,6 328,9
нематериальных


--------------------------------
<*> Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25.12.2008 № 145н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ"





Приложение № 8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
(ПО КАЖДОЙ ЗАДАЧЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ)

"Администрация села Пригородный" МКУ ГО "город Якутск"


В том числе по годам
Коды классификации операций сектора (текущий год и плановый
государственного управления <*> Всего период)

2012 2013 2014

Сумма средств местного бюджета, всего

Задача 1. (содержание задачи)

в том числе:

200 Расходы

210 Оплата труда и начисления на оплату
труда

211 Заработная плата

212 Прочие выплаты

213 Начисления на оплату труда

220 Приобретение услуг

221 Услуги связи

222 Транспортные услуги

223 Коммунальные услуги

224 Арендная плата за пользование
имуществом

225 Услуги по содержанию имущества

в том числе капитальный ремонт

226 Прочие услуги

240 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям


в том числе расходы капитального
характера

242 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций

250 Безвозмездные перечисления бюджетам
251 Перечисления другим бюджетам

системы Российской Федерации

в том числе расходы капитального
характера

260 Социальное обеспечение

261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и медицинскому
страхования населения

262 Пособия по социальной помощи
населению

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления

290 Прочие расходы

в том числе расходы капитального
характера

300 Поступление нефинансовых активов

310 Увеличение стоимости основных
средств

в том числе капитальное строительство

320 Увеличение стоимости нематериальных
активов

340 Увеличение стоимости материальных

320 Увеличение стоимости нематериальных
активов

340 Увеличение стоимости материальных
запасов

500 Поступление финансовых активов

540 Увеличение задолженности по
бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

620 Уменьшение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале

640 Уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам






Приложение № 9

ПЛАН
ДЕЙСТВИЙ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

"Администрация села Пригородный" МКУ ГО "город Якутск"


Мероприятие, осуществляемое получателем Ответственный
бюджетных средств Срок реализации (с указанием
Ф.И.О.)

Цель 1. Повышение комфортности проживания
населения

Задача 1.1. Посадка посаженных саженцев сентябрь Заместитель
(деревьев, кустарников) руководителя

Задача 1.2. Устройство клумб, установка июль Заместитель
вазонов, альпийских горок руководителя

Задача 1.3. Высадка рассады цветов июнь Заместитель
руководителя

Задача 1.4. Объем завезенной плодородной июль Заместитель
земли руководителя

Задача 1.5. Изготовление и установка июль Заместитель
лавки парковой руководителя

Задача 1.6. Вывоз снега март Заместитель
руководителя

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация в таблице дана в соответствии с официальным текстом
документа.
------------------------------------------------------------------
Задача 1.6. Вывоз кузовов (автолома) июнь - сентябрь Заместитель
руководителя

Задача 1.7. Ликвидация июнь - сентябрь Заместитель
несанкционированных свалок руководителя

Задача 1.8. Текущий ремонт детских
площадок

Цель 2. Обеспечение функционирования нет
объектов инфраструктуры

Задача 2.1. Текущий ремонт июль Заместитель
внутрипоселковых дорог руководителя

Цель 3. Обеспечение противопожарной
безопасности населения

Задача 3.1. Содержание пожарных емкостей в течение Главный
года с января по бухгалтер
декабрь

Цель 4. Социальная поддержка населения

Задача 4.1. Выплата столичного пособия в течение года с Главный
многодетным семьям января по бухгалтер
декабрь

Задача 4.2. Трудоустройство безработных Июнь - август Ведущий
граждан на общественные работы специалист по
социальным
вопросам

Задача 4.3. Трудоустройство Июнь - август Ведущий
несовершеннолетних (волонтеры) на специалист по
общественные работы социальным
вопросам

Цель 5. Организация досуга населения

Задача 5.1. Проведение культурных в течение Директор ДК
мероприятий в течение года года с января по "Надежда"
декабрь

Задача 5.2. Проведение спортивных в течение Директор ДК
мероприятий в течение года года с января по "Надежда"
декабрь

Цель 6. Повышение эффективности работы в течение
Администрации года с января по
декабрь

Задача 6.1. Численность штатных в течение Руководитель
сотрудников МКУ года с января по
декабрь

Задача 6.2. Расходы, связанные с в течение Главный
содержанием года с января по бухгалтер
декабрь

Задача 6.3. Фактическая оплата труда в течение Главный
сотрудников года с января по бухгалтер
декабрь

Задача 6.4. Начисления на выплаты по в течение Главный
оплате труда года с января по бухгалтер
декабрь

Задача 6.5. Коммунальные услуги в течение Главный
года с января по бухгалтер
декабрь

Задача 6.6. Текущий и капитальный ремонт нет
и реставрация нефинансовых активов






Приложение № 10
к порядку разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
городского округа "город Якутск",
утвержденному постановлением
Окружной администрации г. Якутска
от 26 марта 2010 г. № 46п

ФОРМА ОТЧЕТА
О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
НА 1 ________ 20__ года
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)


Финансовые затраты, Показатель результативности выполнения Программы
тыс. руб.

Цели, задачи, факти- откло-
наименование Исполни- наиме- базо- план ческое нение
мероприятий тель утвер- уточ- испол- нование ед. вое план на выпол- (%)
жденный ненный нено пока - измере значе- на отчет- нение гр.
план план зателя ния ние год ный в 10-гр.
11/гр.
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель 1. Повышение комфортности проживания населения территории

Мероприятие:
Устройство клумб,
установка вазонов,
альпийских горок

Мероприятие:
Высадка рассады
цветов

Мероприятие:
Объем завезенной
плодородной земли

Мероприятие:
Изготовление и
установка лавки
парковой

Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории

Мероприятие: Вывоз
кузовов (автолома)

Мероприятие:
Ликвидация
несанкционированных
свалок

Мероприятие:
Капитальный ремонт
детских площадок

Задача 1.5 (п) Обеспечение освещенности территории села

Мероприятие:
Строительство линии
электропередач

Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог

Мероприятие:
Капитальное
строительство и
ремонт
внутрипоселковых
дорог

Цель 3. Обеспечение
противопожарной
безопасности
населения

Задача 3.1. Содержание объектов противопожарной безопасности

Мероприятие:
Содержание пожарных
емкостей

Цель 4. Газификация
населения

Задача 4.1. Содействие в подключении к газовым сетям частных домов

Мероприятие:
Подключение к
газовым сетям
домохозяйст.

Цель 5. Социальная
поддержка населения

Задача 5.1. Выплата столичного пособия многодетным семьям

Мероприятие:
Выплата столичного
пособия многодетным
семьям

Задача 5.2. Содействие занятости населения

Мероприятие:
Трудоустройство
безработных граждан
на общественные
работы

Мероприятие:
Трудоустройство
несовершеннолетних
(волонтеры) на
общественные работы

Цель 6. Организация
досуга населения

Задача 6.1. Организация культурных мероприятий

Мероприятие:
Проведение
культурных
мероприятий в
течение года

Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий

Мероприятие:
Проведение
спортивных
мероприятий в
течение года

Цель 7. Повышение
эффективности
работы
Администрации

Задача 7.1. Повышение производительности труда сотрудников Администр

Мероприятие:
Численность штатных
сотрудников МКУ

Мероприятие:
Расходы, связанные
с содержанием

Мероприятие:
Фактическая оплата
труда сотрудников

Мероприятие:
Начисления на выплы
по оплате труда

Мероприятие:
Коммунальные услуги

Мероприятие:
Текущий и
капитальный ремонт
и реставрация
нефинансовых
активов



------------------------------------------------------------------