Постановление Окружной администрации г. Якутска от 30.09.2013 N 233п "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика городского округа "город Якутск" на 2013 - 2015 годы", утвержденную постановлением Окружной администрации города Якутска от 28 сентября 2012 года N 179п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика городского округа "город Якутск" на 2013 - 2015 годы"

ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2013 г. № 233п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭНЕРГЕТИКА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЯКУТСК" НА 2013 - 2015 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЯКУТСКА ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА № 179П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭНЕРГЕТИКА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЯКУТСК"
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

В соответствии с постановлением Окружной администрации города Якутска от 26 марта 2010 года № 46п "Об утверждении Порядка разработки и реализации ведомственных целевых программ городского округа "город Якутск":
1. Внести в ведомственную целевую программу "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика городского округа "город Якутск" на 2013 - 2015 годы", утвержденную постановлением Окружной администрации города Якутска от 28 сентября 2012 года № 179п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика городского округа "город Якутск" на 2013 - 2015 годы", изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям (Р.В. Тимофеев) опубликовать настоящее постановление в газете "Эхо столицы" и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска www.якутск.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы
Д.Д.САДОВНИКОВ





Приложение № 1
к постановлению
Окружной администрации г. Якутска
от 30 сентября 2013 г. № 233п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭНЕРГЕТИКА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЯКУТСК" НА 2013 - 2015 Г.Г."

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

1
Наименование Программы
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика городского округа "город Якутск" на 2013 - 2015 г.г."
2
Заказчик Программы
Окружная администрация городского округа "город Якутск"
3
Разработчик Программы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска
4
Исполнитель Программы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска, муниципальное казенное учреждение "Служба эксплуатации городского хозяйства" городского округа "город Якутск"
5
Основание для разработки ведомственной Программы
Протокол совещания по долгосрочным и ведомственным целевым программам на 2013 - 2017 годы от 19 июня 2012 г.
6
Основные цели Программы
Цель 1. Обеспечение надежного и качественного функционирования систем жизнеобеспечения населения.
Цель 2. Благоустройство территории городского округа для комфортности проживания населения
7
Основные задачи Программы
Задача 1.1. Ремонт и текущее содержание бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, находящихся на территории ГО "город Якутск";
Задача 1.2. Текущий ремонт деревянного жилищного фонда;
Задача 1.3. Возмещение убытков ОАО "Банно-прачечный трест";
Задача 1.4. Пополнение и содержание резерва материальных запасов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ГО "город Якутск";
Задача 1.5. Содержание "Сливной станции";
Задача 1.6. Возмещение разницы в тарифе на вывоз ТБО и ЖБО на деревянном жилом фонде;
Задача 2.1. Уличное освещение;
Задача 2.2. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них;
Задача 2.3. Озеленение городской инфраструктуры;
Задача 2.4. Организация и содержание мест захоронения;
Задача 2.5. Прочие мероприятия по благоустройству;
Задача 2.6. Обеспечение безопасности граждан на водных объектах г. Якутска;
Задача 2.7. Охрана окружающей среды
8
Целевые показатели
Целевой показатель. Степень эффективности функционального развития объектов жизнеобеспечения, решение проблем среды жизнедеятельности населения
Целевой показатель. Степень благоустройства территории городского округа согласно СанПИН
9
Показатели результативности
Показатель 1.1.1. Протяженность эксплуатируемых бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, находящихся на территории ГО "город Якутск".
Показатель 1.1.2. Количество выполненных заявок по авариям на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры, находящихся на территории ГО "город Якутск".
Показатель 1.2.1. Количество отремонтированных деревянных многоквартирных жилых домов;
Показатель 1.3.1. Количество помывок ОАО "Банно-прачечный трест".
Показатель 1.4.1. Наличие резерва материальных запасов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ГО "город Якутск".
Показатель 1.5.1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению.
Показатель 2.1.1. Количество отремонтированных опор уличного освещения.
Показатель 2.1.2. Количество выполненных заявок на отсутствие уличного освещения.
Показатель 2.2.1. Обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни, здоровья и имущества населения, охрана окружающей среды. Количество предписаний ГИБДД МВД РС(Я).
Показатель 2.2.2. Количество отремонтированных дорог (текущий ремонт).
Показатель 2.3.1. Озеленение, благоустройство территорий и мест общего пользования (объектов социально-культурного назначения).
Показатель 2.3.2. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения.
Показатель 2.3.3. Обеспечение санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности населения.
Показатель 2.4.1. Приведение территории мест захоронения в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм.
Показатель 2.5.1. Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству.
Показатель 2.6.1. Количество утонувших.
Показатель 2.7.1. Соблюдение санитарных норм и обеспечение экологических благоприятных условий для жизнедеятельности населения.
Показатель 2.7.2. Количество утилизированных безнадзорных животных
10
Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы
Общий объем финансирования программы в 2013 году составляет, т. руб.:
591 391,07
Общий объем финансирования программы в 2014 году составляет, т. руб.
1 176 712,55
Общий объем финансирования программы в 2015 году составляет, т. руб.
1 065 376,13

Введение

Настоящая ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика городского округа "город Якутск" на 2013 - 2015 годы" разработана в соответствии с постановлением Окружной администрации города Якутска от 26 марта 2010 года № 46п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа "город Якутск".
Программа состоит из введения, 6 разделов и приложений в соответствии с Типовой методикой разработки целевых программ.
Программа определяет основные направления и приоритеты муниципальной политики развития на 2013 - 2015 годы, в соответствии с которыми определяется главная проблема, формулируется цель Программы, ставятся задачи для ее достижения. В соответствии с системой приоритетов и поставленными задачами разработана система программных мероприятий с указанием конкретных исполнителей, контролирующего органа, сроков реализации и источников финансирования.
Ориентация Программы на сбалансированное решение экономических и социальных проблем, стоящих перед городом, предполагает реализацию комплексного подхода к решению проблем.
Основные цели и задачи настоящей Программы призваны обеспечить достижение следующих целей:
- обеспечение надежного и качественного функционирования систем жизнеобеспечения населения;
- благоустройство территории городского округа для комфортности проживания населения.
Программа призвана обеспечить согласованное взаимодействие структурных подразделений городской администрации, координацию в реализации программных мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для повышения качества и уровня жизни населения городского округа.
Разработчиком Программы и главным распорядителем бюджетных средств является Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска, учрежденный решением Якутской городской Думы от 26 мая 2011 года № РЯГД-34-13 "О Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска и о внесении изменений в структуру Окружной администрации города Якутска".

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель 1. Обеспечение надежного и качественного
функционирования систем жизнеобеспечения населения

Жилищно-коммунальное хозяйство городского округа "город Якутск" представляет собой комплекс систем жизнеобеспечения города. Необходимость достижения данной задачи связана с высокой степенью износа объектов инженерной инфраструктуры и, как следствие, низким качеством услуг, высокими затратами, связанными с оказанием жилищно-коммунальных услуг.
Решение поставленной цели направлено на обеспечение комфортности и безопасности проживания населения.

Задача 1.1. Ремонт и текущее содержание бесхозяйных объектов
инженерной инфраструктуры, находящихся на территории
городского округа "город Якутск"

На ответственном хранении муниципального унитарного предприятия "Жилкомсервис" находятся 299 бесхозяйных объектов инженерных коммуникаций общей протяженностью 46 805,96 п. м, которые требуют проведения работ по текущему ремонту, текущему содержанию и своевременному аварийному прикрытию, в том числе:
- сети теплоснабжения, водоснабжения (ГВС ХВС) - 10 330,17 п. м;
- сети канализации - 26 247,79 п. м;
- сети электроснабжения - 10 255,0 п. м.
Выполнение данной задачи предусматривает комплекс мероприятий:
- ведение реестра бесхозяйных объектов сетей электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и канализации и сооружений;
- мониторинг бесхозяйных объектов сетей электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и канализации и сооружений;
- работа в комиссии по выявлению сетей электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и канализации и сооружений;
- работа в комиссии по передаче и обращению в собственность городского округа "город Якутск" сетей электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и канализации и сооружений;
- оформление предпроектных предложений до рабочей документации;
- получение и оформление исходных данных для оформления передачи на временную эксплуатацию организации по конкурсу (технико-экономическое обоснование, расчет);
- проверка ранее выполненных (или не выполненных) технических условий, необходимого перечня документов согласно действующему законодательству от передаваемой сторонней организации;
- осуществление контроля за организацией эксплуатации и сохранности сетей электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и канализации и сооружений в соответствии с действующими правилами и нормами технической эксплуатации при наличии финансирования;
- разработка технических заданий по эксплуатации (аварийное прикрытие, текущий ремонт, подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период) сетей электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и канализации и сооружений;
- оформление разрешительной документации на эксплуатацию, составление расчетов, локальных смет, исполнительной технической документации (производство организации работ, план производства работ, составление актов технического осмотра, акта приемки, акта освидетельствования скрытых работ и т.п.);
- принятие оперативных мер по ликвидации аварий и других чрезвычайных ситуаций на территории городского округа "город Якутск" во взаимодействии с диспетчерской службой администрации городского округа совместно с Управлением защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны городского округа, администрациями районов, муниципальными предприятиями, участвующими в ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций;
- взаимодействие с Управлением Ростехнадзора по экологическому и технологическому надзору Республики Саха (Якутия) по эксплуатации бесхозяйных объектов сетей электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и канализации, сооружений (исполнение предписаний, актов).
Расчеты по техническому обслуживанию бесхозяйных сетей выполнены согласно рекомендациям по нормированию труда работников энергетического хозяйства. Часть 1. Нормативы численности рабочих котельных установок и тепловых сетей (утв. Приказом Госстроя РФ от 22 марта 1999 г. № 65).
В приложении 4 к задаче 1.1 указан объем финансирования, необходимый для реализации данной задачи на период 2013 - 2015 г.г.

Задача 1.2. Субсидии на текущий ремонт
деревянного жилищного фонда

Выполнение данной задачи направлено на возмещение расходов, связанных с содержанием и текущим ремонтом деревянного жилищного фонда, возникающих как разница между потребностью в финансовых средствах на работы по содержанию и текущему ремонту деревянного жилищного фонда и плановыми доходами на содержание и текущий ремонт.
В целях компенсации выпадающих доходов (убытков) организациям, осуществляющим управление деревянным жилищным фондом на территории городского округа "город Якутск", разработан проект Положения в соответствии с Жилищным кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме".
Настоящим Положением определяются механизм и условия предоставления компенсации на возмещение убытков по содержанию и текущему ремонту деревянного жилищного фонда управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, специализированным потребительским кооперативам, организациям, выполняющим функции заказчика по обслуживанию деревянного жилищного фонда на территории городского округа "город Якутск".
Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов:
1) фундаменты - устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов;
2) стены и фасады:
- герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов;
- смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов;
3) перекрытия:
- частичная смена отдельных элементов;
- заделка швов и трещин;
- укрепление и окраска;
4) крыши:
- усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование;
- устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб;
- ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции;
5) лестницы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей - восстановление или замена отдельных участков и элементов;
6) полы - замена, восстановление отдельных участков;
7) печи и очаги - работы по устранению неисправностей;
8) внутренняя отделка - восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях и муниципальных квартирах;
9) центральное отопление - установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних и подводящих систем центрального отопления, включая домовые котельные, элеваторные узлы, бойлерные, находящиеся в общедолевой собственности собственников жилых помещений;
10) внутридомовое газовое оборудование - установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних и подводящих систем газового отопления, находящихся в общедолевой собственности собственников жилых помещений;
11) водопровод и канализация, горячее водоснабжение - установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних и подводящих систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях, септики, отстойники, находящиеся в общедолевой собственности собственников жилых помещений;
12) электроснабжение и электротехнические устройства - установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов;
13) вентиляция - замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы;
14) внешнее благоустройство:
- устройство, ремонт, восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников;
- устройство, ремонт, восстановление разрушенных мест санитарного назначения, включая сборники для твердых отходов, общественные туалеты, а в неканализированных зданиях сборники (выгребы) для жидких отходов;
- снос нежилых подсобных помещений (кладовок, сараев и т.п.).

В приложении 4 к задаче 1.1 указан объем финансирования, необходимый для реализации данной задачи на период 2013 - 2015 г.г.

Задача 1.3. Финансирование деятельности
ОАО "Банно-прачечный трест"

Согласно распоряжению Департамента имущественных отношений Окружной администрации города Якутска от 28 декабря 2004 года за № 292/1-р "Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия "Банно-прачечный трест" изменилась организационно-правовая форма предприятия с изменением наименования на открытое акционерное общество "Банно-прачечный трест", акции которого принадлежат единственному учредителю - муниципальному образованию - городскому округу "город Якутск" в лице Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации, держателю 100% бездокументарных акций.
Центральная городская баня - полный комплекс, который был введен в эксплуатацию в апреле 1962 года. За 50 лет эксплуатации банно-прачечный комплекс устарел как морально, так и физически. Как следствие, 21 августа 2006 года произошла авария, а именно обвалилось здание котельной бани (рухнули потолочные перекрытия и стены котельной на действующие паровые и водогрейные котлы).
Здание Центральной бани работает постоянно при высокой температуре и повышенной влажности, что обуславливает повышенный износ стен, несущих конструкций и фундаментов. Дополнительные проблемы создала застройка квартала "Б" панельными жилыми домами в 70-е годы на болотистом месте. Здание бани и котельной оказались в низине, все грунтовые воды стекают под фундаменты и практически весь летний период фундамент здания находится в воде. Таким образом, появились множественные коррозии несущих балок, стен и потолков, которые покрыты грибковыми налетами. Неприглядный вид фасада здания и руины котельной портят вид и облик города Якутска.
Население города Якутска с каждым годом увеличивается, количество обслуживаемых граждан растет, расширяется перечень предоставляемых услуг. 140 посадочных мест действующих бань (Центральная, Заложная) не удовлетворяют нужды населения города. Из более 264-тысячного населения города Якутска в неблагоустроенном жилье, общежитиях, частном секторе проживает около 40% населения. Посещаемость бань: 2008 год - 171 990 чел.; 2009 год - 175 298 чел.; 2010 год - 172 370 чел.; 2011 год - 167 023 чел.
Центральная баня является единственным социальным предприятием, где по льготному тарифу обслуживаются пенсионеры, инвалиды, учащиеся республиканских и муниципальных специальных коррекционных школ-интернатов.
Центральная баня является стратегическим объектом гражданской обороны. Согласно распоряжению главы городского округа "город Якутск" от 21 мая 2008 года за № 1361 объект "Центральная баня" ОАО "Банно-прачечный трест" включен в перечень предприятий гражданской обороны коммунально-бытового назначения (бани, прачечные). Создан санитарно-обмывочный пункт для специальной обработки одежды, санитарной обработки населения, подвергшегося загрязнению отравляющими веществами, радиационными веществами и бактериологическими средствами.
В предписании Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Республики Саха (Якутия) от 25 мая 2008 года за № 94 указано, что для устранения выявленных при комплексной проверке нарушений (требований СНиП 2.01.57-85 "Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта") помещение станции обеззараживания одежды рекомендовано привести в соответствие требованиям СНиП. При этом площадь Центральной бани не позволяет размещение станции обеззараживания одежды, химической лаборатории и прачечного оборудования. Установленные стиральные и сушильные машины являются машинами промышленного производства. Оборудование соответствует техническим условиям, но не соответствует технологическим условиям, т.е. оборудование не может функционировать без подачи пара высокого давления. Поэтому, по технологии нам нужна своя паровая котельная. В 2008 году был построен фундамент под новую модульную котельную, имеется в наличии проектная документация на подводящие сети.
Налоговый режим предприятия - система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Среднесписочная численность работников открытого акционерного общества "Банно-прачечный трест" по состоянию на 1 ноября 2011 года - 52 человека.
Об объемах финансирования из бюджета городского округа "город Якутск" открытого акционерного общества "Банно-прачечный трест":

Год
Возмещение убытков по содержанию
Капитальный ремонт
Наименование объекта
Всего финансировано из муниципального бюджета
2001
300 341,93
-

300 341,93
2002
464 100,00
-

464 100,00
2003
726 660,00
-

726 660,00
2004
872 800,00
1 677 000,00
На покрытие кровли Центральной бани
2 549 800,00
2005
1 684 407,50


1 684 407,50
2006
1 973 400,00
3 553 400,00
Монтаж вентиляционного оборудов. и разборка котельн.
5 526 800,00
2007
2 206 400,00
642 132,00
Строительство фундамента котельной
2 848 531,00
2008
2 401 000,00
3 500 000,00
Усиление нулевого цикла Центр. бани
5 901 000,00
2009
2 224 450,00


2 224 450,00
2010
2 224 450,00
4 400 000,00
Кап. ремонт после пожара Центр. бани
6 624 450,00
2011
3 615 100,00


3 615 100,00
2012
2 819 100,00


2 819 100,00
2013
3 436 700,00


3 436 700,00
Итого
24 948 909,43
13 772 532,00

38 721 441,43

В приложении 4 к задаче 1.3 указан объем финансирования, необходимый для реализации данной задачи на период 2013 - 2015 г.г.

Задача 1.4. Пополнение и содержание резерва
материальных запасов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории городского "город Якутск"

В соответствии с постановлением Окружной администрации города Якутска от 10 апреля 2012 года № 47п "О создании резерва материальных ресурсов городского округа "город Якутск" для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и при выполнении мероприятий по гражданской обороне" в течение 2013 года должен быть создан резерв материальных ресурсов согласно номенклатуре материалов приложения к данному постановлению. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Якутска определен заказчиком по созданию резерва по материалам и оборудованию для жилищно-коммунального хозяйства и энергетическим ресурсам.
За последние три года пополнение существующего запаса продукции технического назначения не производилось. По состоянию на июль 2012 года потребность в средствах на восстановление резерва составляет 2 800 тыс. рублей. При условии получения финансирования на восстановление запаса в 2012 г., начиная с 2013 г. необходимо предусмотреть средства на поддержание страховых запасов в размере 1,5 млн. руб. в год.
В приложении 4 к задаче 1.4 указан объем финансирования, необходимый для реализации данной задачи на период 2013 - 2015 г.г.

Задача 1.5. Возмещение убытков МУП "Жилкомсервис"

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис" учреждено Департаментом имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска, устав утвержден распоряжением от 3 июня 2011 года, № 1286р.
Сферой деятельности предприятия является жилищно-коммунальное хозяйство г. Якутска. МУП "Жилкомсервис" занимается предоставлением коммунальных услуг и техническим обслуживанием деревянного жилого фонда города Якутска.
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 5 по Республике Саха (Якутия) 23 июня 2011 года. Является муниципальной собственностью городского округа "город Якутск".
Уставный капитал объявлен и оплачен в размере 100 000,00 рублей (сто тысяч рублей 00 копеек).
Среднесписочная численность работников составляет 70 человек.
Оборот за 2011 год составил 54 649 тыс. руб.
По состоянию на 25 июля 2012 года от МУП "Комфорт" переданы во временное обслуживание 819 деревянных домов. Общая площадь составляет 330 тысяч квадратных метров, проживает в них 30 тысяч человек. Это составляет 9 876 квартир.
Жилой фонд передан в целях обеспечения граждан коммунальными услугами, недопущения накопления задолженности по квартплате населения, предотвращения аварийной обстановки на жилищном фонде до момента выбора населением управляющей компании.
Жилой фонд передан согласно распоряжениям Окружной администрации города Якутска от 6 сентября 2011 года, № 2036р (7 домов), от 30 декабря 2011 года № 3010р (5 домов), приказу МКУ "СЭГХ" от 29 июня 2012 года № 116 (193 дома).
МУП "Комфорт" передал дома по соглашениям 27 июля 2011 года (150 домов), 1 августа 2011 года (58 домов), 1 октября 2011 года (113 домов), 1 ноября 2011 года (33 дома), 1 декабря 2011 года (97 домов), 1 января 2012 года (150 домов), 1 марта 2012 года (28 домов), 1 апреля 2012 года (2 дома), 1 мая 2012 года (1 дом).
Деревянные дома, находящиеся во временном обслуживании МУП "Жилкомсервис", расположены на территории восьми городских округов: Центральный, Губинский, Сайсарский, Промышленный, Гагаринский, Строительный, Автодорожный, Октябрьский, а также в трех микрорайонах: Хатынг-Юрях, Марха, Покровский тракт 16 км.
Деревянные дома очень старые, имеют полный физический износ, инженерные коммуникации ветхие. В основном дома 60-70-х годов постройки, самый старый дом 1947 года постройки, более поздний дом 1990 года постройки. Такой жилой фонд занимает почти 80% от жилого фонда города Якутска.
Задача работников МУП "Жилкомсервис" заключается сохранять и содержать вверенный жилищный фонд в надлежащем техническом состоянии, предотвращать аварийные ситуации на коммунальных системах, организовать прозрачные финансовые отношения с потребителями коммунальных и жилищных услуг, с поставщиками указанных услуг.

Доходы
Источниками формирования доходов управляющей жилищным фондом компании могут быть:
1. средства, поступающие за предоставленные жилищно-коммунальные услуги от населения и организаций - потребителей жилищно-коммунальных услуг;
2. средства, полученные от тех. обслуживания нежилых помещений, за исключением средств от аренды помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
3. средства бюджетов в виде субсидий, дотаций на оплату жилищных и коммунальных услуг населению;
4. прочие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
Источниками доходов МУП "Жилкомсервис" являются поступления от населения за коммунальные и жилищные услуги, от организаций за тех. обслуживание нежилых помещений.
С 1 июля коммунальные услуги подорожали в среднем на 12%. Квартплата по деревянному жилому фонду поднялась в среднем на 6%. С учетом данного повышения тарифа с 1 июля 2012 г. доходы МУП "Жилкомсервис" составляют в месяц 18 400 000 рублей. Из них коммунальные платежи - 75%, жилищные услуги - 25%. Сбор денежных средств составляет 80% от начисленных сумм населению - 14 720 000 руб.

Расходы
Задача МУП "Жилкомсервис" состоит в оптимизации расходов по оказанию жилищных услуг населению, снижению себестоимости оказываемых услуг. Но при существующей тарифной политике на оказываемые жилищные услуги понятие себестоимость не работает. Население всегда выступало против повышения тарифов, поэтому в случае повышения тарифов необходимо вести большую работу по разъяснению введения повышения тарифов.

Расходы по коммунальным услугам в 2013 году в разрезе поставщиков-монополистов составляют:

N
Наименование контрагента
Сумма, тыс. руб.
Примечание
1
ЯО "Энергосбыт" ОАО АК "Якутскэнерго"
1.1
Электроэнергия
6 830

1.2
Теплоэнергия
99 368

1.3
Горячая вода
8 716

2.
ОАО "Водоканал"
2.1
Вода
17 967

2.2.
Прием сточных вод
12 870

3.
МУП "Теплоэнергия"

тепло
13 427

4
УГРС "Сахатранснефтегаз"

Сетевой газ
2 114


Всего
161 280


Оплата услуг подрядчиков по техобслуживанию жилого фонда включает следующие виды услуг:

N
Услуга
Сумма, тыс. руб.
Доля, %
1
Техобслуживание электрики
3 529,43
7,07
2
Техобслуживание домов
14 748,25
29,55
3
Саночистка
11 282,24
22,61
4
Вывоз мусора
20 348,08
40,77


49 908
100

Кредиторская задолженность
МУП "Жилкомсервис" постоянно имеет кредиторскую задолженность перед поставщиками коммунальных услуг. Необходимо постоянно вести работу по погашению задолженности перед ними. По состоянию на 25 июля 2012 года задолженность следующая:

N
Наименование поставщика
Сумма, тыс. руб.

1
ЯО "Энергосбыт" АК "Якутскэнерго"
43 507

2
ОАО "Водоканал"
17 758

3
МУП "Теплоэнергия"
6 971

4
ОАО "ЯГТК"
7 399

5
УГРС "Сахатранснефтегаз"
239


Итого
75 874


На данный момент по договоренности с Якутским отделением "Энергосбыт" АК "Якутскэнерго" из денежных средств, поступающих в кассы "Энергосбыта", погашается путем удержания части средств в размере 60%.
Причиной возникновения кредиторской задолженности является низкий уровень сбора квартплаты - 64% по результатам первого квартала 2012 г., а также дефицит оборотных средств на оплату расходов по жилищным услугам (ЖБО сверхнорматив и услуги подрядчиков).

Дебиторская задолженность
По состоянию на 25 июля 2012 года дебиторская задолженность населения составляет 53 980 тыс. руб. Отделом платежей МУП "Жилкомсервис" активизируется работа по уменьшению задолженности.
МУП "Комфорт" имеет дебиторскую задолженность в сумме 1 627,00 тыс. руб.

Прибыль или убыток
По данным исследования МУП "Жилкомсервис" имеет балансовый убыток. Убыток образуется из-за расходов по оказанию жилищных услуг.

Основные проблемы обслуживания жилищного фонда
Основными проблемами обслуживания жилых домов, а как следствие - работы всего предприятия, являются:
Ветхость жилых домов, полный износ инженерных сетей. Для предоставления жителям жилищно-коммунальных услуг, соответствующих требованиям нормативов и стандартов, практически на всех домах требуется проведение работ, по объему значительно превышающих техническое обслуживание по действующим тарифам.
Контингент проживающего населения, а именно - неплатежеспособность, а также непонимание жителями действующего жилищного законодательства. Например, в соответствии с постановлением Правительства № 491 все работы и услуги, требуемые для поддержания жилого дома и общего имущества в надлежащем состоянии, должны утверждаться собственниками на общем собрании. В связи с отсутствием таких решений собственников тарифы утверждаются органом местного самоуправления, т.е. Окружной администрацией города Якутска. В этих тарифах не предусмотрены такие специфичные виды работ, как:
1. Откачка талых и грунтовых вод в межсезонье. Т.к. большинство деревянных домов построены без учета особенностей почвы, в ходе эксплуатации образуются чаши протаивания, дома опускаются ниже уровня прилегающей территории, что в весеннее время и период дождей приводит к затоплению придомовых территорий. В этой связи предприятие вынуждено нести затраты на заправку горюче-смазочных материалов электронасосов, мотопомп, ассенизационных автомашин, а также производить оплату сверхурочных часов привлекаемым работникам. Все эти затраты не подлежат возмещению.
2. Вывоз жидких бытовых отходов (вывозная канализация из септика) по фактически используемым объемам воды. Значительное количество жителей пользуется горячей водой из системы отопления, меняет степень благоустройства домов. Также фактически жильцов проживает больше прописанных и указываемых в программах начисления квартплаты. Данные факторы приводят к повышенному водоразбору и переливам септика. Установленный норматив не покрывает фактические расходы по откачке септиков, что часто приводит к разливам. Отсюда опять же не возмещаемые работы по долблению и вывозу наледей.
3. Вывоз мусора сверх установленного норматива.
4. Аварийные работы, которые требуются для устранения угрозы жизни и здоровью граждан. Например, укрепительные работы провалившихся балок, межэтажных перекрытий, черновых полов, восстановление крылец и т.п.
5. Экстренные виды работ после пожаров на деревянных домах - теплоизоляция, производимая во избежание размораживания системы отопления в зимний период, восстановление водоснабжения, электроснабжения, отопления.
6. Задолженность населения, из которой вытекает задолженность перед ресурсоснабжающими организациями и подрядными организациями, которые проводят работы по техническому обслуживанию и санитарному содержанию домов. Проводимые мероприятия по взысканию задолженности не дают 100%-го результата.
7. Полный износ выгребных помойных ям, большинство из которых не функционирует, периодическое возгорание уличных туалетов.
8. Ежегодно поставщиками отопления выдаются предписания о видах работ в ходе подготовки к отопительному сезону. В связи с большими объемами требуемых работ, не предусмотренных тарифом, а также задолженностью населения не выдаются справки готовности на объекты, что приводит к проблемам с запуском тепла.
В соответствии с действующим жилищным законодательством инициаторами проведения общих собраний по вопросам обслуживания дома должны являться собственники. Как правило, инициатива со стороны собственников не исходит, а проводимые нами собрания по вопросам утверждения тарифов не приводят к решению проблем.
В связи с вышеизложенным необходимо начать работу по финансовому оздоровлению МУП "Жилкомсервис".

В приложении 4 к задаче 1.4 указан объем финансирования, необходимый для реализации данной задачи на период 2013 - 2015 г.г.

Задача 1.6. Возмещение разницы в тарифе
на вывоз ТБО и ЖБО на деревянном жилом фонде


В целях улучшения состояния санитарных точек в неблагоустроенном фонде и предотвращения захламления территории бытовым мусором, наледями в зимнее время, во избежание антисанитарии в деревянных неблагоустроенных домах и на основании жалоб населения главой городского округа "город Якутск" рассмотрен вопрос возмещения затрат на вывоз твердых бытовых отходов с неблагоустроенного фонда.
В городе Якутске имеется 1 401 многоквартирный неблагоустроенный жилой дом, из них 732 имеют от 6 и более квартир. Учитывая расположение деревянных домов вокруг санитарной точки, приблизительно 122 выгребные ямы и дворовых туалета. В настоящий момент нами проводится инвентаризация количества и состояния выгребных ям и дворовых туалетов для расчета оценки обустройства зимних выгребных ям и дворовых туалетов.
Состояние выгребных ям и дворовых туалетов крайне неудовлетворительное и требует решения в кратчайшие сроки. Выгребные ямы обслуживаются управляющими организациями и тариф на вывоз ТБО и МБО не покрывает расходы последних.
Например, начисление в месяц на вывоз ТБО и МБО по шести МКД вокруг санитарной точки составляет примерно при тарифах 11,91 рублей с кв. м (МКД с ХВС без канализации) и 9,13 рублей с кв. м - 37 тыс. рублей. Нормативное накопление ТБО 40 куб. м (288 чел. (16 квартир по 3 человека с 6 домов) * 1,7 куб. м/12 мес.), МБО 260 куб. м (288 чел. * 30 л/сут * 30 дней/1000), итого 300 куб. м в месяц.
1 рейс стоит 1 500 рублей. 43 рейса (300 куб. м/7 куб. м) стоят 64,5 тыс. рублей. Работа погрузчика 1 час стоит 2 000 рублей, при нормативе 21,9 час на 300 куб. м составит 43,8 тыс. рублей, то есть 108,3 тыс. рублей в зимнее время и 90,5 тыс. рублей в летнее время. Не возмещается с одной санитарной точки в месяц от 53,5 тыс. рублей (4 летних месяца) до 71,3 тыс. рублей (8 зимних месяцев) и в год 784,4 тыс. рублей с 122 санитарных точек 95 696,8 тыс. рублей.
В случае круглогодичной эксплуатации зимних выгребных ям экономия на вывоз составит 20% и убыток составит 76 557,2 тыс. рублей.
С учетом согласования с Департаментом экономики сумма уменьшена до 25 994 тыс. руб.
Озвученная проблема имеет место быть и требует срочного рассмотрения и решения в год благоустройства.

Цель 2. Благоустройство территории городского округа
для комфортности проживания населения

Цель Программы направлена на повышение благоустройства города, улучшение внешнего вида города, отвечающее потребностям жителей города, и предусматривает улучшение благоустройства территорий общего пользования, ремонт объектов благоустройства, организацию и благоустройство мест отдыха горожан; воспитание у горожан бережного отношения к объектам благоустройства, соблюдение чистоты и порядка в местах общего пользования, ликвидацию несанкционированных свалок мусора, повышение имиджа города путем повышения уровня благоустройства, обеспечение санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности населения.
Конечными потребителями результатов Программы станут жители и гости города.

Задача 2.1. Уличное освещение

На сегодняшний день остро стоит проблема безопасности населения в вечернее и ночное время суток. Также во избежание дорожно-транспортных происшествий, безопасности движения автотранспорта, а также в связи с предписаниями надзорных органов (УГИБДД МВД РС(Я)) необходимо проведение дополнительных работ по монтажу уличного освещения.
Обслуживание и текущее содержание сетей уличного освещения осуществляет производственное муниципальное унитарное предприятие "Горсвет", далее ПМУП "Горсвет".
Данное предприятие было создано в 2004 году в ходе реформирования Правительством РС(Я) предприятий электроэнергетики республики, в том числе ГУП "Горэнерго". ПМУП "Горсвет" был выведен из состава ГУП "Горэнерго". В результате функционирование предприятия стало в прямой зависимости от объемов выделяемых средств из бюджета города, предприятие не имеет другого источника на содержание и развитие.
Согласно инвентаризации на 20 января 2011 года протяженность линий наружного освещения по городу Якутску составляет 323,5 километров. Общее количество опор 8 422 шт. В 2012 году необходимо поставить на баланс городского округа наружное освещение "Белое озеро" - 465 (совместный подвес) от открытого акционерного общества АК "Якутскэнерго", 164 опоры - новые объекты по ул. Автодорожная, микрорайон "Мерзлотка", микрорайон "Стерх", улица Очиченко, ул. Пилотов, прочие объекты, планируемые к передаче на баланс от ГУ "СГЗ при Правительстве РС(Я)": Вилюйский тракт - 281 шт.
Линии наружного освещения г. Якутска находятся в собственности Окружной администрации городского округа "город Якутск" и в хозяйственном ведении ПМУП "Горсвет".
В связи с непланомерной работой по капитальному ремонту из-за недофинансирования данного вида работ линии наружного освещения находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, 4 569 опорам (50%) требуется капитальный ремонт.
Для удовлетворения потребности населения городского округа необходимо дополнительное строительство более 117,5 км линий электропередач наружного освещения с установкой более 3 266 светильников.
Из-за ограниченности бюджета города для реализации строительства вышеуказанных объектов энергетики необходимо привлечение других источников финансирования, в том числе внебюджетных и кредитных средств.
В то же время, постоянный рост тарифа на электрическую энергию и стоимости энергетического оборудования, эксплуатационных материалов при расширении территории освещения города приведет к увеличению затрат, что отрицательно скажется на формировании бюджета города.
С целью снижения расходов на электроосвещение городского округа необходимо проведение реконструкции всей существующей системы с применением современных технологий.
Экономия электроэнергии при освещении города может быть также достигнута путем рационального управления продолжительностью горения светильников и выбором моментов их включения и отключения в зависимости от действия факторов, влияющих на освещенность городских улиц.
В соответствии с сезонными циклами изменения длительности дня и ночи необходимо корректировать график режимов работы светильников, добиваясь минимального времени их горения без ухудшения освещенности улиц.
Перевод осветительного оборудования на двухрежимную работу позволит существенно экономить электроэнергию, затрачиваемую на освещение города. Разделение режимов освещения на "вечернее", когда горят все светильники, и "ночное", когда половина светильников отключается, позволяет сократить время горения светильников и сэкономить электроэнергию, потребляемую светильниками.
Также, уровень потребления электроэнергии можно сократить до 30% при применении двухставочного тарифа, "ночное" и "дневное". Для этого необходимо применить приборы учета электропотребления нового поколения с выводом сигналов на пульт ПМУП "Горсвет".
В настоящее время сети наружного освещения не соответствуют ГОСТ Р 50597-93 "Безопасность дорожного движения", "Указаниям по эксплуатации установок наружного освещения городов" от 1988 года № 130 и СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение", в связи с чем перевод сети наружного освещения на двухрежимную работу невозможен.
Приведение в нормативное состояние системы наружного освещения магистральных улиц окажет существенное воздействие на улучшение инфраструктуры города.
Наружное освещение играет первостепенную роль в восприятии эстетического облика городских улиц, магистралей, площадей, в создании комфортных условий проживания жителей, в обеспечении безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время. Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения города вызвана несоответствием уровня освещенности нормативным показателям, значительным ростом количества автомобильного транспорта, повышением интенсивности его движения в вечерние и ночные часы.
В приложении 4 к задаче 2.1 указан объем финансирования, необходимый для реализации данной задачи на период 2013 - 2015 г.г.

Задача 2.2. Содержание автомобильных дорог
и инженерных сооружений на них

Большая часть объектов улично-дорожной сети города в настоящее время не отвечает нормативным требованиям.
Дорожное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии, при осуществлении ремонта дорог применяются устаревшие техника и технологии, на большинстве объектов улично-дорожной сети отсутствует водоотвод.
Улично-дорожная сеть города не обеспечена в должной мере элементами обустройства автомобильных дорог - дорожными ограждениями, остановочными пунктами, объектами, предназначенными для освещения дорог, пешеходными дорожками, стоянками транспортных средств, тротуарами, другими предназначенными для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружениями.
В целом транспортно-эксплуатационное состояние объектов улично-дорожной сети города Якутска следует оценить как неудовлетворительное, что вызвано в первую очередь постоянным недофинансированием строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог. Как результат - отставание в развитии улично-дорожной сети от темпов автомобилизации.
В настоящее время производится текущее содержание 93 улиц, 7 площадей с общей протяженностью 186 304 п. м, что составляет 40% площади, на которой возможно выполнение комплекса механизированной уборки. На остальных улицах из-за плохого состояния покрытия проезжей части улиц, захламленности территорий (особенно в частном секторе) уборку в соответствии с требованиями инструкций в полном объеме производить невозможно. Ежегодно производится ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог. Для обеспечения безопасности дорожного движения обслуживается 94 светофорных объекта, 2 971 шт. плоских дорожных знаков, производится монтаж пешеходных направляющих дорожных ограждений, монтаж искусственных дорожных неровностей (ИДН). В 2011 году произведен монтаж 2 657,4 п. м пешеходных направляющих ограждений, 2 ИДН.
В приложении 4 к задаче 2.2 указан объем финансирования, необходимый для реализации данной задачи на период 2013 - 2015 г.г.

Задача 2.3. Озеленение городской инфраструктуры

На территории г. Якутска с каждым годом увеличивается количество автотранспорта, что приводит к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. По данным УГИБДД МВД РС(Я) города Якутска в городе и его пригородах зарегистрировано около 100 тысяч единиц автотранспортной техники. Условно от них выбрасывается порядка 15 тысяч тонн загрязняющих веществ в атмосферу. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе оценивается как повышенный более чем в два раза.
В городе Якутске очень низкий процент озеленения территорий и низкая приживаемость высаживаемых растений. Согласно действующим нормативам доля озеленения на 1 жителя должна составлять порядка 15 кв. м. Фактически по г. Якутску доля озеленения на 1 жителя составляет 1,5 кв. м.
Данная задача предусматривает текущее содержание четырех цветников - площадь Орджоникидзе, площадь Победы, площадь Гимеин, площадь Московский камень, посадку и содержание цветов, посев и содержание газонов, посадку деревьев и уход, устройство тематических цветников.
В перечень мероприятий не включаются работы по содержанию скверов, т.к. в связи с расширением полномочий администраций округов и пригородов данные виды работ переходят к ним.
В приложении 4 к задаче 2.3 указан объем финансирования, необходимый для реализации данной задачи на период 2013 - 2015 г.г.

Задача 2.4. Организация и содержание мест захоронения

На территории городского округа "город Якутск" находятся Еврейское, Татарское, Вилюйское, Маганское кладбища и кладбище в мкр. Птицефабрика. Организация и содержание мест захоронения городских кладбищ включает в себя осуществление мероприятий по его благоустройству:
- покраска и поддержание в надлежащем состоянии бордюров, опор освещения, ворот и т.п.;
- очистка дорог, уборка бытового мусора, вывоз мусора зимой и летом, вывоз снега, очистка зеленой зоны;
- устройство и содержание беседок, скамеек;
- содержание межквартальных дорог, входной административно-хозяйственной зоны;
- оборудование дорог урнами для сбора мелкого мусора;
- оборудование прилегающей к кладбищу территории контейнерами для сбора крупного мусора;
- содержание общественных туалетов;
- создание и поддерживание в надлежащем порядке противопожарной полосы, противопожарного оборудования.
В приложении 4 к задаче 2.4 указан объем финансирования, необходимый для реализации данной задачи на период 2013 - 2015 г.г.

Задача 2.5. Прочие мероприятия по благоустройству

Прочие мероприятия по благоустройству предусматривают выполнение ряда задач:
- содержание трех фонтанов - на озере Теплое, озере Щорса и озере Талое;
- содержание озер с установкой фонтанов и обустройством катков озер Теплое, Щорса и Талое;
- содержание озера Сайсары и Хатынг Юрях;
- паводок, закачка озер, откачка заниженных мест (откачка талых и ливневых вод выполняется при помощи 33 стационарных электронасосов, 9 передвижных насосных станций и 2 мотопомп);
- ликвидация несанкционированных свалок и брошенных автокузовов (вывоз несанкционированных свалок - одна из нерешенных экологических проблем). Свалки образуются в тех же местах, откуда вывезен мусор. В 2012 году была проведена инвентаризация мест несанкционированного складирования отходов на территории городского округа "город Якутск", при которой было установлено, что на территории городского округа 172 несанкционированных места складирования отходов с объемом 36,3 тыс. куб. м и 1 329 бесхозяйных кузовов);
- прочие разовые мероприятия (изготовление ледовых скульптур, привлечение волонтеров, установка новогодних елок, ремонт пл. Победы, благоустройство территории Ысыах и т.д.);
- разработка проектно-сметной документации.
В связи с увеличениями полномочий управ и пригородов мероприятия по содержанию 19 скверов - Центральный, им. Ларионова, им. Крафта, Цирк, Русский, Татарский, Армянский, ул. Каландаришвили, ул. Лермонтова - Октябрьская, им. Красноярова, им. К. Маркса, Ветеранов, им. Рыжикова, Декабристов, им. Гагарина, им. Чиряева, Павшим на оз. Ильмень, им. Чкалова, им. Пушкина не включены в данную ВЦП.
В приложении 4 к задаче 2.5 указан объем финансирования, необходимый для реализации данной задачи на период 2013 - 2015 г.г.

Задача 2.6. Мероприятия по обеспечению безопасности граждан
на водных объектах г. Якутска

Расположение водных объектов на территории городского округа определяет влияние их на условия жизнедеятельности горожан. В зимний период - это ледовые переправы, по которым производится перевозка людей и грузов, в весенний период - пропуск паводковых вод, который обычно сопровождается подтоплением прибрежной зоны городского округа, а иногда и гибелью людей в результате несоблюдения мер безопасности на воде, в летний период - массовый отдых людей на водных объектах общего доступа. Отсутствие на этих объектах необходимого оборудования, спасательных постов, подготовленных мест для купания является источником гибели и травматизма людей.
На территории городского округа "город Якутск" расположен один городской пляж в районе 202 микрорайона, что не обеспечивает потребности горожан в местах массового отдыха на воде в летний период. Кроме городского пляжа горожане используют для отдыха не оборудованные для этого места Петуховка, Мархинка, Шестаковка, Радуга, озеро Сергелях.
По данным центра ГИМС ГУ МЧС РФ по РС(Я) ежегодно на воде в границах городского округа "город Якутск" ежегодно гибнет от 15 до 37 человек.

Наименование района
Погибло людей на воде
2007
2008
2009
2010
2011
На август 2012
Городской округ "город Якутск" с пригородами
15
35
28
37
20
15


При сохранении существующего положения на водных объектах города ежегодно будут гибнуть люди, как правило, работоспособного возраста. Работа, проводимая органами местного самоуправления, по обеспечению безопасности людей на водных объектах направлена на активизацию деятельности по выполнению требований Федерального закона от 6 октября 2006 года № 131-ФЗ, однако обеспечение безопасности населения на водных объектах остается на низком уровне.
Гибель и травматизм людей происходит в местах, где нет обустроенных мест для отдыха, отсутствуют спасательные посты, нет надлежащего контроля над соблюдением правил безопасного поведения на воде.
Необходимо создать систему, обеспечивающую равный, свободный и бесплатный доступ к водным объектам общего пользования в черте городского округа "город Якутск", создание безопасных мест массового отдыха людей.
В приложении 4 к задаче 2.6 указан объем финансирования, необходимый для реализации данной задачи на период 2013 - 2015 г.г.

Задача 2.7. Охрана окружающей среды


На основании распоряжения Окружной администрации города Якутска от 10 июля 2012 года № 2661р "О разработке проекта бюджета ГО "город Якутск" на 2013 год и плановый период 2013 - 2014 годы" Управление охраны окружающей среды направляет на согласование проект мероприятий.
В настоящее время острой проблемой на территории городского округа "город Якутск" является экологическая непросвещенность населения по отношению к своему городу и окружающей среде, в связи с чем происходит загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв, неправильное обращение с отходами производства и потребления. В дальнейшем эти проблемы непосредственно отражаются на здоровье населения.
В связи с тем, что 2013 год в России объявлен Годом охраны окружающей среды. В целях обеспечения права каждого человека на благоприятную окружающую среду требуется провести в 2013 году мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации Года охраны окружающей среды.
Для решения проблемы по водоохранным, водохозяйственным, лесоохранным, лесохозяйственным мероприятиям на территории городского округа "город Якутск" требуются новые мероприятия.
Срок реализации мероприятий рассчитан на 2013 - 2015 годы и предусматривает реализацию комплекса мероприятий для эффективного решения задач в сфере охраны окружающей среды, сохранения и дальнейшего восстановления природной среды на территории городского округа "город Якутск".
Данная задача состоит из трех пунктов:
1. Городские леса. Зеленые насаждения
2. Водохозяйственные и водоохранные мероприятия
3. Учет поголовья домашних животных и отлов бродячих собак и кошек

- Городские леса. Зеленые насаждения.
Площадь городских лесов занимает 12 193 га. Анализ и прогнозирование, определение приоритетных направлений в инвестировании экологических мероприятий.
Также обустройство зон отдыха в загородных территориях и их содержание. Для обустройства загородных территорий и улучшения экологической ситуации требуются мероприятия по очистке городских лесов от мусора.
Направлена на:
- очистку городского леса от мусора;
- устройство и содержание зон отдыха.
Результат реализации подпрограммы:
Соблюдение санитарных норм и обеспечение экологических благоприятных условий для жизнедеятельности населения. Составление мониторинга окружающей среды. Учет и сохранение лесного фонда. Проведение работ по лесоустройству и природопользованию.

- Водохозяйственные и водоохранные мероприятия.
В местности Туймаада насчитывается до 174 озер. Наиболее крупные из них: Сергеляхское, Ытык-Кюель, Сайсары, Хатынг-Юрях, Белое, Теплое, Талое - в основном старичного происхождения.
Одной из важных проблем является заполнение озер города Якутска и пригородов. Городские водоемы имеют для нашего города не только эстетическое, но и хозяйственное значение. В малоснежные зимы, засушливое лето при малой наполняемости рек Мархинка и Шестаковка уровни воды катастрофически падают буквально во всех окружающих город озерах.
Состояние водоемов показывает критическое экологическое состояние и находится на грани необратимой деградации. Процессы самоочищения воды не обеспечивают восстановления водоемов, что ведет к загниванию, озера заросли болотной растительностью, активно идет процесс заиления. С каждым годом ухудшается санитарное состояние городских озер.
На сегодняшний день в п. Пригородный находится плавучая насосная станция, через которую путем забора речной воды можно было регулировать уровни воды в городских озерах. Данная плавучая насосная станция не действует. Стоимость восстановительных работ составляет 30 457,028 тыс. руб.
В настоящее время требуются комплексные водохозяйственные и водоохранные мероприятия, направленные на:
- восстановительные работы плавучей насосной станции в п. Пригородный (разбито на три этапа);
- составление предпроектных работ по дноуглублению и очистке городских озер;
- очистку дна водных объектов и мероприятия по борьбе с цветением озер на территории ГО "город Якутск";
- инвентаризацию и гидрологические исследования водных объектов ГО "город Якутск", подлежащих муниципальному контролю;
- мониторинг озер;
- топосъемочные мероприятия и паспортизацию гидротехнических сооружений;
- в связи с отсутствием документов на дамбы для паспортизации требуются мероприятия по топосъемке, после которой будет известна стоимость паспортизации 93-х дамб, включая мосты и др. гидротехнические сооружения;
- очистку водоохранных зон от захламления;
- содержание и ремонт ГТС;
- благоустройство городских пляжей;
- разработку ПСД.
Результат реализации подпрограммы:
Утверждение водных объектов городского округа на кадастровой карте РФ.
Обследование водных каналов, шлюзов в рамках очистки городских водоемов.
Обустройство гидротехнических сооружений.
Составление водного реестра.

- Учет поголовья домашних животных и отлов бродячих собак и кошек.
В целях реализации государственной политики в сфере регулирования численности безнадзорных и бродячих животных на территории городского округа г. Якутск, а также для обеспечения безопасности населения от неблагоприятного физического, санитарного и психологического воздействия домашних животных, в том числе животных сельхозназначения на территории городского округа г. Якутск.
Для решения вопроса требуется:
1. Для учета поголовья домашних животных создаются комиссии, в которые включаются сотрудники ветеринарной службы, специалисты управ и участковые, которые проводят поголовное чипирование (совместно с вакцинацией) с выдачей ветеринарной книжки, где должны быть данные владельца, номер чипа, вид животного и отметки о вакцинации. При недопуске вышеуказанной комиссии в дом или на участок к животному на владельца накладывается административный штраф от ГО "город Якутск", т.к. в этом случае денежные выплаты по штрафу идут в бюджет города.
2. Привлечь для учета поголовья домашних животных ветеринарные клиники, общественные организации.
Задача направлена на:
- отлов, содержание, транспортировку, эвтаназию, утилизацию безнадзорных животных (2 000 шт.) и сбор трупов;
- учет домашних животных с помощью чипирования.
Результат реализации подпрограммы:
соблюдение санитарно-эпидемиологических норм;
урегулирование численности безнадзорных животных.

Раздел 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска с 2011 года осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета городского округа "город Якутск" на жилищно-коммунальное хозяйство и организует исполнение бюджета города Якутска в пределах полномочий в части, касающейся сферы деятельности Департамента и подведомственных ему учреждений.

Реализация целей и задач, подведомственных Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и энергетики учреждений в 2013 - 2015 г.г., отражает следующий ряд расходных обязательств согласно распоряжению главы от 24 января 2007 года за № 03251р "О внесении изменений в распоряжение главы ГО "Якутск" № 344/р от 6 апреля 2007 г. "Об организации, размещении и контроле заказов на выполнение работ и услуг для муниципальных нужд", РЯГД-9-2 от 29 сентября 2008 г. "Об утверждении порядка оплаты труда работников органов местного самоуправления ГО "Город Якутск", приложению № 1 к постановлению ОА г. Якутска от 17 ноября 2010 года № 189п "Нормативы финансовой обеспеченности на отдельные виды расходов на содержание органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ГО "город Якутск", постановлению Окружной администрации города Якутска № 47п от 10 апреля 2012 г. "О создании резерва материальных ресурсов городского округа "город Якутск" для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и при выполнении мероприятий по гражданской обороне":
1. Ремонт и содержание бесхозяйных сетей.
2. Субсидии на ремонт деревянного жилищного фонда.
3. Финансирование на содержание и ремонт ОАО "Банно-прачечного треста".
4. Благоустройство территорий, в т.ч. уличное освещение, содержание автодорог, озеленение.
5. Организация и содержание мест захоронения.
6. Обеспечение безопасности граждан на водных объектах.
7. Охрана окружающей среды.
8. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства (обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере управления и ЖКХ).
Исполнение расходных обязательств осуществляется в соответствии с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными решением Якутской городской Думы в бюджете городского "город Якутск" по отрасли ЖКХ.
В части формирования доходов до 2012 года проводилась работа только в подведомственном муниципальном казенном учреждении "Служба эксплуатации городского хозяйства" городского округа "город Якутск". Данное учреждение осуществляло внебюджетную деятельность в рамках действующего законодательства в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением городского Собрания депутатов города Якутска от 15.09.2005 № ПГС-36-9 "Об утверждении Положения о порядке и условиях осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетными учреждениями, находящимися в ведении городского округа "Город Якутск".
Себестоимость оказываемых услуг была утверждена внутренним приказом и согласована с Департаментом экономики Окружной администрации города Якутска.
Расходные обязательства и формирование дохода указаны в приложении № 1.

Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Программой запланировано выполнение ряда мероприятий в соответствии с предусмотренными задачами в пределах выделяемых бюджетных средств.
По ремонту и текущему содержанию бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, находящихся на территории городского округа "город Якутск", предусмотрено содержание 10 330,17 п. м сетей ХВС, ГВС, отопления, 26 247,79 п. м сетей канализации, 10 255,02 п. м сетей электроснабжения.
По ремонту деревянного жилищного фонда в 2013 - 2015 г.г. предусмотрено произвести ремонт в объеме 2 049 928 кв. м.
По благоустройству территории городского округа предусмотрено произвести освещение 75% территории городского округа, произвести работы по текущему содержанию дорог в объеме 186 797,0 п. м, содержанию 113,0 светофорных объектов, содержанию дорожных знаков - 2 971,0 шт., изготовлению и монтажу металлического ограждения - 372,0 п. м, ликвидации разрушенных участков дорог в результате пучинообразования - 1 335,0 куб. м, ремонту дорог 26 143,4 кв. м и ремонту 703,0 кв. м тротуаров.
По озеленению городской инфраструктуры предусмотрено текущее содержание Горканала - 1 799,6 кв. м, посадка 25 000,0 шт. цветов, поставка 1 412 шт. урн, выкопка и пересадка 659 шт. деревьев крупномеров, посев 10 000,0 кв. м газона.
По организации и содержанию мест захоронения предусмотрено содержание кладбищ общей площадью 161,95 га.
По прочим мероприятиям по благоустройству предусмотрено содержание 48 142,8 кв. м скверов, содержание 2 шт. фонтанов, содержание озер с установкой фонтанов и обустройством катков - 170 337,3 кв. м, содержание озер - 111 940,0 кв. м, паводок, закачка озер, откачка заниженных мест - 1 790,0 куб. м.
По каждому целевому показателю и показателю результативности ведомственной целевой программы, в приложении № 2 приводится источник информации, фактические значения за отчетные два года, плановые значения на текущий год, значения на планируемый период и весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя. В приложении № 3 приведены целевые показатели на долгосрочный период.

Раздел 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ

Общий объем расходов на 2013 - 2015 годы составит 3 439 150,09 тысяч рублей. Предусмотренные расходы распределяются по следующим целям и задачам:
Цель 1. Обеспечение надежного и качественного функционирования систем жизнеобеспечения населения.
Планируемые расходы составят 330 163,63 тыс. руб. или 9,92% от общей доли расходов.
Финансирование данных расходов направлено на выполнение задач по содержанию бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры города Якутска, по текущему ремонту деревянного жилищного фонда, пополнение резерва материальных запасов на случай ЧС и предусматривает возмещение убытков ОАО "Банно-прачечного треста", а также на убытки МУП "Жилкомсервис".
Цель 2. Благоустройство территории городского округа для комфортности проживания населения.
Планируемые расходы составят 2 189 375,05 тысяч рублей или 78,94% от общей доли расходов.
Финансирование данных расходов полностью направлено на выполнение мероприятий по благоустройству территории городского округа города Якутска. Это освещение города, содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, озеленение городской инфраструктуры, содержание мест захоронения и прочие мероприятия по благоустройству, организация мест захоронения, безопасность на водных объектах.
Прочие расходные обязательства составляют 313 941,08 тысяч рублей или 11,18% и направлены на содержание муниципального казенного учреждения "Служба эксплуатации городского хозяйства" городского округа "город Якутск" и Департамента жилищно-коммунального хозяйства Окружной администрации города Якутска.

Раздел 5. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

№ п/п
Мероприятие, осуществляемое главным распорядителем бюджетных средств
Срок реализации
Ответственный
1.
Цель 1. Обеспечение надежного и качественного функционирования систем жизнеобеспечения населения

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска, муниципальное казенное учреждение "Служба эксплуатации городского хозяйства" городского округа "город Якутск"
1.1
Задача 1.1. Ремонт и текущее содержание бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, находящихся на территории ГО "город Якутск"
Январь - декабрь
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска, муниципальное казенное учреждение "Служба эксплуатации городского хозяйства" городского округа "город Якутск"
1.2
Задача 1.2. Субсидии на ремонт деревянного жилищного фонда
Май - октябрь
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска, муниципальное казенное учреждение "Служба эксплуатации городского хозяйства" городского округа "город Якутск"
1.3
Задача 1.3. Финансирование деятельности ОАО "Банно-прачечный трест", в т.ч.
Январь - декабрь
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска, муниципальное казенное учреждение "Служба эксплуатации городского хозяйства" городского округа "город Якутск"
1.4
Задача 1.4. Пополнение и содержание резерва материальных запасов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ГО "г. Якутск"
Январь - декабрь
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска, муниципальное казенное учреждение "Служба эксплуатации городского хозяйства" городского округа "город Якутск"
2.
Цель 2. Благоустройство территории городского округа для комфортности проживания населения

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска, муниципальное казенное учреждение "Служба эксплуатации городского хозяйства" городского округа "город Якутск"
2.1
Задача 2.1. Уличное освещение
Август - декабрь, январь - май
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска, муниципальное казенное учреждение "Служба эксплуатации городского хозяйства" городского округа "город Якутск"
2.2
Задача 2.2. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них
Январь - декабрь
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска, муниципальное казенное учреждение "Служба эксплуатации городского хозяйства" городского округа "город Якутск"
2.3
Задача 2.3. Озеленение городской инфраструктуры
Май - сентябрь
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска, муниципальное казенное учреждение "Служба эксплуатации городского хозяйства" городского округа "город Якутск"
2.4
Задача 2.4. Организация и содержание мест захоронения
Январь - декабрь
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска, муниципальное казенное учреждение "Служба эксплуатации городского хозяйства" городского округа "город Якутск"
2.5
Задача 2.5. Прочие мероприятия по благоустройству
Январь - декабрь
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска, муниципальное казенное учреждение "Служба эксплуатации городского хозяйства" городского округа "город Якутск"
2.6
Задача 2.6. Обеспечение безопасности граждан на водных объектах
Май - август
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска, муниципальное казенное учреждение "Служба эксплуатации городского хозяйства" городского округа "город Якутск"
2.7
Задача 2.7. Охрана окружающей среды
Январь - декабрь
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска, муниципальное казенное учреждение "Служба эксплуатации городского хозяйства" городского округа "город Якутск", Управление охраны окружающей среды Окружной администрации города Якутска

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Реализация программных мероприятий создаст условия для:
- благоприятного и безопасного проживания населения на территории ГО "город Якутск";
- благоустройства территории городского округа;
- комфортности проживания населения.
Для благоприятного и безопасного проживания населения на территории городского округа "город Якутск" расходование бюджетных средств на период с 2013 - 2015 г.г. предусмотрено в размере 330 163,63 тыс. руб.
Для благоустройства территории городского округа и комфортности проживания населения расходование бюджетных средств на период с 2013 - 2015 г.г. предусмотрено в размере 2 189 375,05 тыс. руб.
Эффективность расходования бюджетных средств определяется по окончании отчетного периода в результате своевременного, целесообразного и качественного проведения запланированных задач и мероприятий.

Руководитель аппарата
Г.Н.МИХАЙЛОВ






Приложение № 1
к Порядку разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
городского округа "город Якутск",
утвержденному постановлением
Окружной администрации г. Якутска
от 26 марта 2010 г. № 46п

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

ед. изм.: тыс. руб.
N
п/п
Наименование
Отчетный период (текущий и два
предыдущих года)
Плановый период (два
последующих года после текущего)


2010
2011
2012
2013
2014
2015

Расходные обязательства






1.
РЯГД-9-2 от 29 сентября 2008 г. "Об утверждении порядка оплаты труда работников органов местного самоуправления ГО "Город Якутск", приложение № 1 к постановлению ОА г. Якутска от 17.11.2010 № 189п
"Нормативы финансовой обеспеченности на отдельные виды расходов на содержание органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ГО "город Якутск"
50 366,03
66 097,50
77 123,39
82 167,53
123 700,90
108 072,65
2.
Распоряжение № 0130п от 25.07.2012 "Об организации, размещении и контроле заказов на выполнение работ и услуг для муниципальных нужд и нужд заказчиков"
392 598,87
512 338,90
521 691,26
507 722,74
1 051 257,65
955 644,11

Постановление Окружной администрации города Якутска № 47п от 10 апреля 2012 г. "О создании резерва материальных ресурсов городского округа "город Якутск" для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и при выполнении мероприятий по гражданской обороне"



1 500,80
1 754,00
1 659,37

Итого расходов
442 964,9
578 436,4
598 814,6
591 391,1
1 176 712,6
1 065 376,1









Формирование доходов (по видам доходов)






1.
Выдача ТУ по благоустройству территории объектов
487,99
496,02
-
-
-
-
2.
Выдача разрешения на перевозку крупногабаритного груза
47,77
96,24
-
-
-
-

Итого доходов
535,76
592,26
-
-
-
-

Начальник ДЖКХиЭ Лебедев А.В.
подпись/м.п. Ф.И.О.

_____________ 2013 г.





Приложение № 2
к Порядку разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
городского округа "город Якутск",
утвержденному постановлением
Окружной администрации г. Якутска
от 26 марта 2010 г. № 46п

ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАДАЧИ,
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

№ п/п
Цели, задачи, показатели результатов
Единица измерения
Вес показателя результативности
Источник информации
Отчетный период (текущий и два предыдущих года)
Плановый период (два последующих года после текущего)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1.
Цель 1. Обеспечение надежного и качественного функционирования систем жизнеобеспечения населения
х
0,43
х
х
х
х
х
х
х

Целевой показатель. Степень эффективности функционального развития объектов жизнеобеспечения, решение проблем среды жизнедеятельности населения
%
х
х
34
41
44
48
50
51
1.1.
Задача 1.1. Ремонт и текущее содержание бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, находящихся на территории ГО "город Якутск"
х
0,1
х
х
х
х
х
х
х
1.1.1.
Показатель 1.1.1. Протяженность эксплуатируемых бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, находящихся на территории ГО "город Якутск"
п. м
0,05
Распоряжения АО о передаче на ответственное хранение
105 124,5
51 314,9
46 805,96
51 478,98
73 379,37
32 817,85
1.1.2.
Показатель 1.1.2. Количество выполненных заявок по авариям на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры, находящихся на территории ГО "город Якутск"
шт.
0,05
Сводки ЕДДС
163
367
207
256
202
202
1.2.
Задача 1.2. Текущий ремонт деревянного жилищного фонда
х
0,13
х
х
х
х
х
х
х
1.2.1.
Показатель 1.2.1. Количество отремонтированных деревянных многоквартирных жилых домов
кв. м
0,13
Производственная программа - содержание деревянного жилого фонда до 2011 г., с 2012 г. постановление ОА города Якутска от 21 мая 2012 года № 71п
263 503,6
112 466,0
617 217,9
655 484,0
696 124,0
698 320,00
1.3.
Задача 1.3. Возмещение убытков ОАО "Банно-прачечный трест"
х
0,07
х
х
х
х
х
х
х
1.3.1.
Показатель 1.3.1. Количество помывок ОАО "Банно-прачечный трест"
шт.
0,07
Данные ОАО "БПТ"
115 000,0
115 000,0
115 000,0
115 000,0
115 000,0
115 000,0
1.4.
Задача 1.4. Пополнение и содержание резерва материальных запасов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ГО "город Якутск"
х
0,05
х
х
х
х
х
х
х
1.4.1.
Показатель 1.4.1. Наличие резерва материальных запасов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ГО "город Якутск"
%
0,05
Постановление ОА г. Якутска № 47п от 10 апреля 2012 г.
45
38
68
72
75
82
1.5.
Задача 1.5. Содержание "Сливной станции"
х
0,08







1.5.1.
Показатель 1.5.1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению
%
0,08
Отчет МКУ "СЭГХ"
-
-
-
35
41
43
2.
Цель 2. Благоустройство территории городского округа для комфортности проживания населения
х
0,55
х
х
х
х
х
х
х

Целевой показатель. Степень благоустройства территории городского округа согласно СанПИН
%
х
х
32
39
48
49
53
54
2.1.
Задача 2.1. Уличное освещение
х
0,1
х
х
х
х
х
х
х
2.1.1.
Показатель 2.1.1. Количество отремонтированных опор уличного освещения
шт.
0,05
Отчет МКУ "СЭГХ"
138
151
118
135
135
135
2.1.2.
Показатель 2.1.2. Количество выполненных заявок на отсутствие уличного освещения
шт.
0,05
Отчет МКУ "СЭГХ",
Сводки ЕДДС
61
76
75
65
55
50
2.2.
Задача 2.2. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них
х
0,08
х
х
х
х
х
х
х
2.2.1.
Показатель 2.2.1. Обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни, здоровья и имущества населения, охрана окружающей среды. Количество предписаний ГИБДД МВД РС(Я).
шт.
0,04
Отчет МКУ "СЭГХ"
189
203
187
173
160
148
2.2.2.
Показатель 2.2.2. Количество отремонтированных дорог (текущий ремонт)
кв. м
0,04
Отчет МКУ "СЭГХ"
13 342,00
29 806,00
12 706,60
39 113,00
39 888,50
51 471,20
2.3.
Задача 2.3. Озеленение городской инфраструктуры.
х
0,09
х
х
х
х
х
х
х
2.3.1.
Показатель 2.3.1. Озеленение, благоустройство территорий и мест общего пользования (объектов социально-культурного назначения)
кв. м
0,03
Отчет МКУ "СЭГХ"
95 645,7
83 056
83 056
88 104,3
88 104,3
88 104,3
2.3.2.
Показатель 2.3.2. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения
%
0,03
Отчет МКУ "СЭГХ"
15
17
18
21
25
27
2.3.3.
Показатель 2.3.3. Обеспечение санитарно - эпидемиологической и экологической безопасности населения
%
0,03
Отчет МКУ "СЭГХ"
24
27
31
35
37
39
2.4.
Задача 2.4. Организация и содержание мест захоронения
х
0,1
х
х
х
х
х
х
х
2.4.1.
Показатель 2.4.1. Приведение территории мест захоронения в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм
кв. м
0,1
Отчет МКУ "СЭГХ"
1 615 300
1 615 300
1 615 300
1 615 300
1 615 300
1 615 300
2.5.
Задача 2.5. Прочие мероприятия по благоустройству
х
0,1
х
х
х
х
х
х
х
2.5.1.
Показатель 2.5.1. Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству
%
0.1
Отчет МКУ "СЭГХ"
32
36
37
41
43
44
2.6.
Задача 2.6. Обеспечение безопасности граждан на водных объектах г. Якутска
х
0,02
х
х
х
х
х
х
х
2.6.1.
Показатель 2.6.1. Количество утонувших
шт.
0,02
Данные ФКУ "Центр ГИМС"
37
20
15
15
10
5
2.7.
Задача 2.7. Охрана окружающей среды
х
0,06
х






2.7.1.
Показатель 2.7.1. Соблюдение санитарных норм и обеспечение экологических благоприятных условий для
%
0,02
Отчет Управления охраны окружающей среды
10
9
11
13
15
19
2.7.2.
Показатель 2.7.2. Количество утилизированных безнадзорных животных
шт.
0,04
Отчет Управления охраны окружающей среды
0
656
2 156
2 500
2 200
2 000

Начальник ДЖКХиЭ Лебедев А.В.
подпись/м.п. Ф.И.О.

_____________ 2013 г.





Приложение № 3
к Порядку разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
городского округа "город Якутск",
утвержденному постановлением
Окружной администрации г. Якутска
от 26 марта 2010 г. № 46п

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

№ п/п
Цели, целевые показатели
Единица
измерения
Отчетный период (текущий, два
предыдущих года)
Плановый период (два
последующих года после
текущего)
Долгосрочный период по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1
Цель 1. Обеспечение надежного и качественного функционирования систем жизнеобеспечения населения
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2
Целевой показатель. Степень эффективности функционального развития объектов жизнеобеспечения, решение проблем среды жизнедеятельности населения
%
34
41
44
48
50
51
54
55
3
Цель 2. Благоустройство территории городского округа для комфортности проживания населения
х
х
х
х
х
х
х
х
х
4
Целевой показатель. Степень благоустройства территории городского округа согласно СанПИН
%
32
39
48
49
53
54
55
57

Начальник ДЖКХиЭ Лебедев А.В.
подпись/м.п. Ф.И.О.

_____________ 2013 г.





Приложение № 4
к Порядку разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
городского округа "город Якутск",
утвержденному постановлением
Окружной администрации г. Якутска
от 26 марта 2010 г. № 46п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
Срок выполнения, год (по месяцам)
Объем финансирования из муниципального бюджета, тыс. рублей
всего
в том числе по годам (текущий год и плановый период)
2012
2013
2014
2015
1.1.
Задача 1.1. Ремонт и текущее содержание бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, находящихся на территории ГО "город Якутск"
х
77 370,15
14 823,43
16 855,17
17 733,82
27 957,74
1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. Техническое обслуживание и аварийное прикрытие бесхозяйных сетей тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения
январь - декабрь
46 880,08
9 268,96
13 705,17
9 762,05
14 143,90
1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Ремонт бесхозяйных сетей канализации
январь - декабрь
28 811,42
5 554,47
3 150,00
6 293,11
13 813,84
1.1.3.
Мероприятие 1.1.3. Ремонт бесхозяйных сетей электроснабжения
январь - декабрь
1 678,65
-
-
1 678,65
-
1.2.
Задача 1.2. Субсидии на ремонт деревянного жилищного фонда
х
166 519,42
34 481,20
34 481,20
59 794,93
37 762,09
1.2.1.
Мероприятие 1.2.1. Текущий ремонт деревянного жилищного фонда
май - октябрь
166 519,42
34 481,20
34 481,20
59 794,93
37 762,09
1.3.
Задача 1.3. Финансирование деятельности ОАО "Банно-прачечный трест", в т.ч.
х
24 478,35
2 819,10
3 400,00
9 138,04
9 121,21
1.3.1.
Мероприятие 1.3.1. Субсидия на текущее содержание (возмещ. убытков)
январь - декабрь
14 160,29
2 819,10
3 400,00
4 141,40
3 799,79
1.3.2.
Мероприятие 1.3.2. Капитальные вложения
май - октябрь
10 318,06

-
4 996,64
5 321,42
1.4.
Задача 1.4. Пополнение и содержание резерва материальных запасов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ГО "город Якутск"
х
4 914,17

1 500,80
1 754,00
1 659,37
1.4.1.
Мероприятие 1.4.1. Пополнение и содержание резерва материальных запасов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ГО "город Якутск"
январь - декабрь
4 914,17

1 500,80
1 754,00
1 659,37
1.5.
Задача 1.5. Содержание "Сливной станции"
х



27 100,80
28 537,14
1.5.1.
Мероприятие 1.5. Затраты по содержанию "Сливной станции"
январь - декабрь



27 100,80
28 537,14
1.6.
Задача 1.6. Возмещение разницы в тарифе на вывоз ТБО и ЖБО на деревянном жилом фонде
х



25 994,80
27 372,52
1.6.1.
Мероприятие 1.6. Возмещение разницы в тарифе на вывоз ТБО и ЖБО на деревянном жилом фонде
январь - декабрь



25 994,80
27 372,52
2.1.
Задача 2.1. Уличное освещение
х
627 222,96
127 059,30
123 498,70
200 313,57
176 351,39
2.1.1.
Мероприятие 2.1.1. Текущее содержание
январь - декабрь
322 400,92
75 728,78
74 454,96
82 410,44
89 806,74
2.1.2.
Мероприятие 2.1.2. Затраты на электроэнергию
январь - декабрь
216 192,39
38 201,50
44 428,12
71 932,70
61 630,07
2.1.3.
Мероприятие 2.1.3. Аварийно-восстановительные работы и капитальный ремонт
январь - декабрь
88 629,65
13 129,02
4 615,62
45 970,43
24 914,58
2.2.
Задача 2.2. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них
х
1 296 041,62
235 913,59
229 528,80
424 525,60
406 073,63
2.2.1.
Мероприятие 2.2.1. Текущее содержание дорог
январь - декабрь
941 230,59
176 177,86
176 316,80
295 820,76
292 915,17
2.2.2.
Мероприятие 2.2.2. Содержание объектов безопасности дорожного движения
январь - декабрь
181 312,94
29 736,00
21 200,00
60 324,66
70 052,28
2.2.3.
Мероприятие 2.2.3. Ликвидация разрушенных участков дорог в результате пучинообразования
май - октябрь
17 998,56
2 500,12
4 318,54
3 583,13
7 596,77
2.2.4.
Мероприятие 2.2.4. Ямочный ремонт (асфальтобетон)
май - октябрь
92 301,10
18 000,03
17 999,87
34 500,12
21 801,08
2.2.5.
Мероприятие 2.2.5. Устройство асфальтобетона с щебеночной подготовкой на отдельных участках дорог
май - октябрь
28 246,30
5 000,22
5 295,49
10 000,29
7 950,30
2.2.6.
Мероприятие 2.2.6. Ремонт тротуаров плитных
май - октябрь
6 722,13
1 999,36
922,00
969,95
2 830,82
2.2.7.
Мероприятие 2.2.7. Устройство съездов для маломобильных групп населения с ремонтом тротуаров
май - октябрь
10 557,21
2 500,00
2 500,00
2 630,00
2 927,21
2.2.8.
Мероприятие 2.2.8. Изготовление и монтаж металлического ограждения
май - октябрь
17 672,80

976,09
16 696,70

2.3.
Задача 2.3. Озеленение городской инфраструктуры
х
37 843,41
22 339,92
1 651,50
1 766,95
12 085,04
2.3.1.
Мероприятие 2.3.1. Текущее содержание цветника пл. Орджоникидзе
май - сентябрь
718,96
169,53
169,53
186,24
193,66
2.3.2.
Мероприятие 2.3.2. Текущее содержание цветника пл. Победы
май - сентябрь
897,36
134,84
143,10
303,65
315,76
2.3.3.
Мероприятие 2.3.3. Текущее содержание цветника пл. Гимеин
май - сентябрь
2 758,95
650,12
650,12
715,11
743,60
2.3.4.
Мероприятие 2.3.4. Текущее содержание цветника Московский камень
май - сентябрь
625,17
147,41
147,41
161,95
168,40
2.3.5.
Мероприятие 2.3.5. Вертикальное озеленение (содержание)
май - сентябрь
3 016,52
1 357,35
-
-
1 659,17
2.3.6.
Мероприятие 2.3.6. Тематические цветники (содержание)
май - сентябрь
2 613,87
1 249,61
-
-
1 364,26
2.3.7.
Мероприятие 2.3.7. Газон пл. Победы (содержание)
май - сентябрь
3 341,86
2 145,25
-
-
1 196,61
2.3.8.
Мероприятие 2.3.8. Подсев и содержание партерного газона (10 000 кв. м)
май - сентябрь
7 615,72
5 500,00
-
-
2 115,72
2.3.9.
Мероприятие 2.3.9. Посадка деревьев крупномеров
май - сентябрь
4 630,40
3 000,00
-
-
1 630,40
2.3.10.
Мероприятие 2.3.10. Содержание ландшафтной композиции - круг ул. Чернышевского
май - сентябрь
2 388,16
1 500,00
-
-
888,16
2.3.11.
Мероприятие 2.3.11. Оформление улиц города искусственными альпельными растениями в кашпо
май - сентябрь
597,10
250,00
-
-
347,10
2.3.12.
Мероприятие 2.3.12. Посадка цветов и уход в переносных мобильных цветниках
май - сентябрь
2 254,65
1 656,00
-
-
598,65
2.3.13.
Мероприятие 2.3.13. Тематический цветник "Россия - Якутия" посадка и содержание (посадка и содержание)
май - сентябрь
863,55
-
-
-
863,55
2.3.14.
Мероприятие 2.3.14. Приобретение инвентаря, мешков, перчаток для субботников
май - сентябрь
2 147,34
1 656,00
241,34
250,00
-
2.3.15.
Мероприятие 2.3.15. Организация работы сводной бригады
май - сентябрь
2 523,81
2 173,81
200,00
150,00
-
2.3.16.
Мероприятие 2.3.16. Заготовка и укладка дерна
май - сентябрь
850,00
750,00
100,00
-
-
2.4.
Задача 2.4. Организация и содержание мест захоронения
х
30 507,75
6 372,00
6 372,00
9 066,00
8 697,75
2.4.1
Мероприятие 2.4.1. Осуществление на кладбищах Маганское, Вилюйское, Птицефабрика мероприятий по благоустройству (уборка и вывоз мусора, содержание дорог и проездов, изготовление и установка табличек-указателей, устройство туалетов, устройство минерализованных полос, изготовление и установка центральных ворот, приобретение контейнеров и огнетушителей)
январь - декабрь
30 083,14
6 372,00
6 237,62
8 924,63
8 548,89
2.4.2.
Мероприятие 2.4.2. Содержание Еврейского кладбища
январь - декабрь
148,23
-
46,91
49,35
51,97
2.4.3.
Мероприятие 2.4.3. Содержание Татарского кладбища
январь - декабрь
276,39
-
87,47
92,02
96,90
2.5.
Задача 2.5. Прочие мероприятия по благоустройству
х
512 308,49
74 212,10
88 735,37
188 597,53
160 763,48
2.5.1.
Мероприятие 2.5.1. Разработка проектно-сметной документации, проектно-изыскательских работ, затраты на получение экспертизы проектов, затраты на получение технических условий по благоустройству
январь - декабрь
1 972,70
1 400,00
177,00
200,00
195,70
2.5.2.
Мероприятие 2.5.2. Содержание фонтанов
июнь - август
8 050,51
1 824,67
1 983,80
2 048,69
2 193,35
2.5.3.
Мероприятие 2.5.3. Содержание озер с установкой фонтанов и обустройством катков
январь - декабрь
34 343,08
7 756,89
8 238,30
8 674,93
9 672,96
2.5.4.
Мероприятие 2.5.4. Паводок, закачка озер, откачка заниженных мест
апрель - октябрь
261 904,54
50 607,27
54 912,89
95 927,67
60 456,71
2.5.5.
Мероприятие 2.5.5. Световое оформление, елка пл. Орджоникидзе
декабрь - январь
7 272,12
1 248,75
1 322,43
3 238,80
1 462,14
2.5.6.
Мероприятие 2.5.6. Уборка улиц волонтерами
май - октябрь
12 500,00
3 000,00
3 000,00
3 500,00
3 000,00
2.5.7.
Мероприятие 2.5.7. Текущий ремонт пл. Победы
май - октябрь
4 933,06
150,00
300,08
4 200,51
282,47
2.5.8.
Мероприятие 2.5.8. Содержание памятников (окраска, очистка от снега, мытье и обработка специальными составами, мелкий ремонт)
январь - декабрь
310,57
100,00
-
100,00
110,57
2.5.9.
Мероприятие 2.5.9. Благоустройство территории Ысыах
май - июнь
28 133,89
6 119,72
6 591,62
8 244,53
7 178,02
2.5.10.
Мероприятие 2.5.10. Приобретение скамеек, урн
январь - декабрь
8 072,40
1 204,80
1 163,71
2 497,50
3 206,39
2.5.11.
Мероприятие 2.5.11. Обеспечение городских мероприятий (установка и содержание мусорных контейнеров и переносных туалетов)
январь - декабрь
2 662,97
700,00
618,00
515,73
829,24
2.5.12.
Мероприятие 2.5.12. Содержание и ремонт городского канала и гидротехнических сооружений с дноуглубительными работами
апрель - октябрь
81 596,18
-
2 487,40
39 554,39
39 554,39
2.5.13.
Мероприятие 2.5.13. Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и экстренной связи г. Якутска
январь - декабрь
34 870,62
-
3 754,80
9 480,12
21 635,70
2.5.14.
Мероприятие 2.5.14. Техническое обслуживание систем видеофиксации
г. Якутска
январь - декабрь


2 744,22
6 928,60
7 295,81
2.5.15.
Мероприятие 2.5.15. Аренда каналов связи, помещений в
г. Якутске
январь - декабрь


1 341,12
3 386,07
3 565,53
2.5.16.
Мероприятие 2.5.16. Изготовление ледовых композиций на пл. Орджоникидзе
декабрь - январь
424,50
100,00
100,00
100,00
124,50
2.6.
Задача 2.6. Обеспечение безопасности граждан на водных объектах
х
25 039,71

200,00
11 153,32
13 686,39
2.6.1.
Мероприятие 2.6.1. Разработка проектно-изыскательских работ, оформление отвода земельных участков
январь - декабрь
1 200,00
-
200,00
500,00
500,00
2.6.2.
Мероприятие 2.6.2. Капитальные вложения
май - август
10 722,52
-
-
5 248,42
5 474,10
2.6.3.
Мероприятие 2.6.3. Текущее содержание
июнь - август
9 899,47
-
-
3 829,90
6 069,57
2.6.4.
Мероприятие 2.6.4. Административные затраты
май - август
3 217,73
-
-
1 575,00
1 642,73
2.7.
Задача 2.7. Охрана окружающей среды
х
129 978,63
3 670,62
3 000,00
76 072,29
47 235,72
2.7.1.
Мероприятие 2.7.1. Городские леса. Зеленые насаждения
январь - декабрь
16 500,00
1 000,00
-
10 000,00
5 500,00
2.7.2.
Мероприятие 2.7.2. Водохозяйственные и водоохранные мероприятия
январь - декабрь
59 709,27
1 400,32
-
33 450,00
24 858,95
2.7.3.
Мероприятие 2.7.3. Учет поголовья домашних животных и отлов безнадзорных животных (прием, содержание, эвтаназия, утилизация)
январь - декабрь
49 019,36
1 270,30
3 000,00
31 122,29
13 626,77
2.7.4.
Мероприятие 2.7.4. Экологическое просвещение
январь - декабрь
4 750,00


1 500,00
3 250,00
3.1.
Расходы на текущее содержание МКУ "СЭГХ" ГО "город Якутск"
январь - декабрь
371 083,67
73 850,91
77 701,12
117 604,84
101 926,80
3.1.1.
Текущий и капитальный ремонт
январь - декабрь
25 431,43
-
100,80
25 330,63
-
4.1.
Расходы на текущее содержание ДЖКХиЭ ОА г. Якутска
январь - декабрь
19 980,81
3 272,48
4 466,42
6 096,06
6 145,85

ИТОГО:

3 432 294,40
598 814,65
591 391,07
1 176 712,55
1 065 376,13

Начальник ДЖКХиЭ Лебедев А.В.
подпись/м.п. Ф.И.О.

_____________ 2013 г.





Приложение № 5
к Порядку разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
городского округа "город Якутск",
утвержденному постановлением
Окружной администрации г. Якутска
от 26 марта 2010 г. № 46п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам (текущий год и плановый период)
2012
2013
204
2015
Всего
3 432 294,40
598 814,65
591 391,07
1 176 712,55
1 065 376,13
в том числе:





Федеральный бюджет <*>





Бюджет РС(Я) <**>
178 753,50
114 553,60
64 199,90


Внебюджетные источники





Бюджет ГО "город Якутск"
3 253 540,90
484 261,05
527 191,17
1 176 712,55
1 065 376,13
из них капитальные вложения





в том числе:





Федеральный бюджет <*>





Бюджет РС(Я) <**>





Внебюджетные источники





Бюджет ГО "город Якутск"






--------------------------------
<*> Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в республиканский бюджет.
<**> Учитываются средства республиканского бюджета в части софинансирования по Программе.

Начальник ДЖКХиЭ Лебедев А.В.
подпись/м.п. Ф.И.О.

_____________ 2013 г.





Приложение № 6
к Порядку разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
городского округа "город Якутск",
утвержденному постановлением
Окружной администрации г. Якутска
от 26 марта 2010 г. № 46п

ПЛАН
ДЕЙСТВИЙ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

№ п/п
Мероприятие, осуществляемое главным распорядителем бюджетных средств
Срок реализации
Ответственные (с указанием Ф.И.О.)
1.1.
Задача 1.1. Ремонт и текущее содержание бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, находящихся на территории ГО "город Якутск"
х
х
1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. Техническое обслуживание и аварийное прикрытие бесхозяйных сетей тепловодоснабжения
январь - декабрь
Ерофеев В.И., Кычкин В.В.
1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Ремонт бесхозяйных сетей канализации
январь - декабрь
Ерофеев В.И., Кычкин В.В.
1.1.3.
Мероприятие 1.1.3. Ремонт бесхозяйных сетей электроснабжения
январь - декабрь
Ерофеев В.И., Кычкин В.В.
1.2.
Задача 1.2. Субсидии на ремонт деревянного жилищного фонда
х
х
1.2.1.
Мероприятие 1.2.1. Текущий ремонт деревянного жилищного фонда
май - октябрь
Стручкова А.Д., Михайлова Н.И.
1.3.
Задача 1.3. Финансирование деятельности ОАО "Банно-прачечный трест", в т.ч.
х
х
1.3.1.
Мероприятие 1.3.1. Субсидия на текущее содержание (возмещ. убытков)
январь - декабрь
Штоц Н.А.
1.3.2.
Мероприятие 1.3.2. Капитальные вложения
май - октябрь
Ерофеев В.И., Кычкин В.В.
1.4.
Задача 1.4. Пополнение и содержание резерва материальных запасов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ГО "город Якутск"
х
х
1.4.1.
Мероприятие 1.4.1. Пополнение и содержание резерва материальных запасов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ГО "город Якутск"
январь - декабрь
Ерофеев В.И., Кычкин В.В.
2.1.
Задача 2.1. Уличное освещение
х
х
2.1.1.
Мероприятие 2.1.1. Текущее содержание
август - декабрь, январь - май
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.1.2.
Мероприятие 2.1.2. Затраты на электроэнергию
август - декабрь, январь - май
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.1.3.
Мероприятие 2.1.3. Аварийно-восстановительные работы и капитальный ремонт
август - декабрь, январь - май
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.2.
Задача 2.2. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них
х
х
2.2.1.
Мероприятие 2.2.1. Текущее содержание дорог
январь - декабрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.2.2.
Мероприятие 2.2.2. Содержание объектов безопасности дорожного движения
январь - декабрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.2.3.
Мероприятие 2.2.3. Ликвидация разрушенных участков дорог в результате пучинообразования
май - октябрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.2.4.
Мероприятие 2.2.4. Ямочный ремонт (асфальтобетон)
май - октябрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.2.5.
Мероприятие 2.2.5. Устройство асфальтобетона с щебеночной подготовкой на отдельных участках дорог
май - октябрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.2.6.
Мероприятие 2.2.6. Ремонт тротуаров плитных
май - октябрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.2.7.
Мероприятие 2.2.7. Устройство съездов для маломобильных групп населения с ремонтом тротуаров
май - октябрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.3.
Задача 2.3. Озеленение городской инфраструктуры
х
х
2.3.1.
Мероприятие 2.3.1. Текущее содержание цветника пл. Орджоникидзе
май - сентябрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.3.2.
Мероприятие 2.3.2. Текущее содержание цветника пл. Победы
май - сентябрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.3.3.
Мероприятие 2.3.3. Текущее содержание цветника пл. Гимеин
май - сентябрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.3.4.
Мероприятие 2.3.4. Текущее содержание цветника Московский камень
май - сентябрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.3.5.
Мероприятие 2.3.5. Вертикальное озеленение (содержание)
май - сентябрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.3.6.
Мероприятие 2.3.6. Тематические цветники (содержание)
май - сентябрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.3.7.
Мероприятие 2.3.7. Газон пл. Победы (содержание)
май - сентябрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.3.8.
Мероприятие 2.3.8. Подсев и содержание партерного газона (10 000 кв. м)
май - сентябрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.3.9.
Мероприятие 2.3.9. Посадка деревьев крупномеров
май - сентябрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.3.10.
Мероприятие 2.3.10. Содержание ландшафтной композиции - круг ул. Чернышевского
май - сентябрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.3.11.
Мероприятие 2.3.11. Оформление улиц города искусственными альпельными растениями в кашпо
май - сентябрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.3.12.
Мероприятие 2.3.12. Посадка цветов и уход в переносных мобильных цветниках
май - сентябрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.3.13.
Мероприятие 2.3.13. Тематический цветник "Россия - Якутия" посадка и содержание (посадка и содержание)
май - сентябрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.3.14.
Мероприятие 2.3.14. Замена земли под цветниками скверам с добавлением перегноя
май - сентябрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.3.15.
Мероприятие 2.3.15. Ремонтные работы по скверу им. Рыжикова
май - сентябрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.3.16.
Мероприятие 2.3.16. Ремонтные работы по скверу им. Ларионова
май - сентябрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.4.
Задача 2.4. Организация и содержание мест захоронения
х
х
2.4.1.
Мероприятие 2.4.1. Осуществление на кладбище мероприятий по благоустройству
январь - декабрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.4.2.
Мероприятие 2.4.2. Уборка и вывоз мусора
январь - декабрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.4.3.
Мероприятие 2.4.3. Содержание дорог и проездов
январь - декабрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.4.4.
Мероприятие 2.4.4. Изготовление топографических съемок кладбищ
январь - декабрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.4.5.
Мероприятие 2.4.5. Затраты на содержание МУП "Ритуал"
январь - декабрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.5.
Задача 2.5. Прочие мероприятия по благоустройству
х
х
2.5.1.
Мероприятие 2.5.1. Разработка проектно-сметной документации, проектно-изыскательских работ, затраты на получение экспертизы проектов, затраты на получение технических условий по благоустройству
январь - декабрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.5.2.
Мероприятие 2.5.2. Содержание фонтанов
июнь - август
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.5.3.
Мероприятие 2.5.3. Содержание озер с установкой фонтанов и обустройством катков:
январь - декабрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.5.4.
Мероприятие 2.5.4. Паводок, закачка озер, откачка заниженных мест
март - октябрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.5.5.
Мероприятие 2.5.5. Световое оформление, елка пл. Орджоникидзе
декабрь - январь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.5.6.
Мероприятие 2.5.6. Уборка улиц волонтерами
май - октябрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.5.7.
Мероприятие 2.5.7. Текущий ремонт пл. Победы
май - октябрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.5.8.
Мероприятие 2.5.8. Содержание памятников (окраска, очистка от снега, мытье и обработка специальными составами, мелкий ремонт)
январь - декабрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.5.9.
Мероприятие 2.5.9. Благоустройство территории Ысыах
май - июнь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.5.10.
Мероприятие 2.5.10. Приобретение скамеек, урн
январь - декабрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.5.11.
Мероприятие 2.5.11. Содержание и ремонт гидротехнических сооружений
апрель - октябрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.5.12.
Мероприятие 2.5.12. Обеспечение городских мероприятий (установка и содержание мусорных контейнеров и переносных туалетов))
январь - декабрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.5.13.
Мероприятие 2.5.13. Ремонт пл. Победы
май - октябрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.5.14.
Мероприятие 2.5.14. Ремонт пл. Орджоникидзе
май - октябрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.5.15.
Мероприятие 2.5.15. Содержание городского канала
апрель - октябрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.5.16.
Мероприятие 2.5.13. Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и экстренной связи г. Якутска
январь - декабрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.5.17.
Мероприятие 2.5.17. Паспортизация и разработка проектно-сметной документации гидротехнических сооружений
январь - декабрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.5.18.
Мероприятие 2.5.18. Изготовление ледовых композиций на пл. Орджоникидзе
январь - декабрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.5.19.
Мероприятие 2.5.19. Исполнение наказов избирателей депутатов ЯГД
январь - декабрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.6.
Задача 2.6. Обеспечение безопасности граждан на водных объектах
х
х
2.6.1.
Мероприятие 2.6.1. Разработка проектно-изыскательских работ, оформление отвода земельных участков
январь - декабрь
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.6.2.
Мероприятие 2.6.2. Капитальные вложения
май - август
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.6.3.
Мероприятие 2.6.3. Текущее содержание
июнь - август
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.6.4.
Мероприятие 2.6.4. Административные затраты
май - август
Бускаров Ю.Х., Павлюковская Т.К.
2.7.
Задача 2.7. Охрана окружающей среды
х

2.7.1.
Мероприятие 2.7.1. Городские леса. Зеленые насаждения
январь - декабрь
Босиков Ю.И.
2.7.2.
Мероприятие 2.7.2. Водохозяйственные и водоохранные мероприятия
январь - декабрь
Босиков Ю.И.
2.7.3.
Мероприятие 2.7.3. Учет поголовья домашних животных и отлов безнадзорных животных (прием, содержание, эвтаназия, утилизация)
январь - декабрь
Босиков Ю.И.
3.1.
Расходы на текущее содержание МКУ "СЭГХ" ГО "город Якутск"
январь - декабрь
Штоц Н.А.
4.1.
Расходы на текущее содержание ДЖКХиЭ ОА г. Якутска
январь - декабрь
Кривогоницына Н.Ю.

Начальник ДЖКХиЭ Лебедев А.В.
подпись/м.п. Ф.И.О.

_____________ 2013 г.





Приложение № 7
к Порядку разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
городского округа "город Якутск",
утвержденному постановлением
Окружной администрации г. Якутска
от 26 марта 2010 г. № 46п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
(В ЦЕЛОМ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ)

Коды классификации операций сектора государственного управления <*>
Всего
В том числе по годам (текущий год и плановый период)
2012
2013
2014
2015
Сумма средств местного бюджета, всего
3 908 734,15
605 670,34
1 060 975,12
1 176 712,55
1 065 376,13
в том числе:





200 Расходы
3 872 669,11
601 938,05
1 039 117,46
1 171 515,49
1 060 098,10
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
278 898,62
57 228,70
68 813,94
75 630,03
77 225,94
211 Заработная плата
205 281,13
44 396,68
50 538,25
54 622,70
55 723,50
212 Прочие выплаты
10 064,82
2 280,27
3 013,14
2 326,40
2 445,01
213 Начисления на оплату труда
63 552,66
10 551,75
15 262,55
18 680,93
19 057,43
220 Приобретение услуг
2 770 300,56
368 902,25
866 306,30
816 477,65
718 614,36
221 Услуги связи
5 373,77
919,19
1 635,29
1 374,60
1 444,69
222 Транспортные услуги
2 022,29
26,00
647,49
657,60
691,20
223 Коммунальные услуги
189 817,36
1 186,86
52 402,21
73 232,30
62 995,99
224 Арендная плата за пользование имуществом
618,55
541,24
77,31
0,00
0,00
225 Услуги по содержанию имущества
2 293 464,78
349 925,17
680 695,54
660 975,33
601 868,74
в том числе капитальный ремонт
147 825,35
28 880,68
93 614,07
25 330,60

226 Прочие услуги
279 003,80
16 303,79
130 848,45
80 237,82
51 613,74
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления
776 374,65
164 359,60
91 453,04
268 143,26
252 418,75
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям, в том числе расходы капитального характера
746 409,56
161 540,50
82 566,30
259 005,22
243 297,54
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
29 965,09
2 819,10
8 886,74
9 138,04
9 121,21
250 Безвозмездные перечисления бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в том числе расходы капитального характера
0,00




260 Социальное обеспечение
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,00




262 Пособия по социальной помощи населению
0,00




263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,00




290 Прочие расходы, в том числе расходы капитального характера
47 095,28
11 447,50
12 544,18
11 264,55
11 839,05
300 Поступление нефинансовых активов
36 065,04
3 732,29
21 857,65
5 197,06
5 278,03
310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе капитальное строительство
19 662,95
630,40
12 602,92
3 224,62
3 205,00
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,00




340 Увеличение стоимости материальных запасов
16 402,09
3 101,89
9 254,73
1 972,44
2 073,03
500 Поступление финансовых активов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,00




600 Выбытие финансовых активов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,00




640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,00




и т.д.






--------------------------------
<*> Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25.12.2008 № 145н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ"

Начальник ДЖКХиЭ Лебедев А.В.
подпись/м.п. Ф.И.О.

_____________ 2013 г.


------------------------------------------------------------------