Постановление Правительства РС от 27.06.2013 N 222 "О региональных программах по модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "город Нерюнгри" Нерюнгринского района Республики Саха на 2013 - 2015 годы"

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2013 г. № 222

О РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД НЕРЮНГРИ" НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2013 - 2015 ГОДЫ

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Утвердить Региональную программу по модернизации системы водоснабжения муниципального образования "Город Нерюнгри" Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) на 2013 - 2015 годы согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Региональную программу по модернизации системы водоотведения муниципального образования "Город Нерюнгри" Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) на 2013 - 2015 годы согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Маринычева П.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
Г.ДАНЧИКОВА





Утверждена
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 27 июня 2013 г. № 222
(приложение № 1)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД НЕРЮНГРИ" НЕРЮНГРИНСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2013 - 2015 ГОДЫ

Паспорт
Региональной программы по модернизации водоснабжения
муниципального образования "Город Нерюнгри" Нерюнгринского
района Республики Саха (Якутия) на 2013 - 2015 годы


Наименование Региональная программа по модернизации системы
Программы водоснабжения муниципального образования "Город Нерюнгри"
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) на 2013 -
2015 годы

Основание для Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде
разработки содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Программы (в ред. от 25.12.2012 № 270-ФЗ)

Заказчик Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Программы Республики Саха (Якутия)

Разработчик ОАО "Нерюнгринский городской водоканал"
Программы

Участник ОАО "Нерюнгринский городской водоканал"
Программы

Цели Программы 1. Повышение качества и надежности предоставления услуг
водоснабжения населению МО "Город Нерюнгри"
2. Улучшение экологической ситуации МО "Город Нерюнгри"
3. Создание устойчивых и эффективных механизмов
привлечения частных инвестиций для модернизации системы
водоснабжения

Задачи 1. Снижение уровня потерь коммунальных ресурсов
Программы 2. Выполнение требований Федерального закона от 21 июля
1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов"
3. Привлечение внебюджетных инвестиций для развития систем
коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения

Целевые К 2022 году
показатели 1. Снижение уровня потерь воды до 0,15% км сетей
2. Повышение доли объема воды, расчеты за которую
производятся с использованием приборов учета до 100%

Сроки и этапы Срок реализации мероприятий Программы - с 2013 по 2015
реализации годы
Программы Этапы:
1. Заключение предварительного соглашения о финансировании
с ЕБРР на сумму 87 862 тыс. руб. - 2013 год
2. Разработка схемы водоснабжения - 2013 год
3. Технико-экономическое обоснование - 2013 год
4. Проектно-изыскательские работы - 2013 - 2014 года
5. Реконструкция и модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры в сфере водоснабжения - 2014 - 2015 годы

Сведения об Всего 114 440 тыс. руб., в том числе:
объемах и заемные средства (кредит ЕБРР) - 87 862 тыс. рублей;
источниках собственные средства предприятия - 13 964 тыс. рублей;
финансирования средства Фонда - 8 016 тыс. рублей;
средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
- 4 598 тыс. рублей.


1. Характеристика существующего состояния
системы водоснабжения МО "Город Нерюнгри"

Территория Нерюнгринского района расположена в южной части Республики Саха (Якутия). Рельеф горный. Большую часть занимает Алданское нагорье, на юге - Становой хребет.
Абсолютные отметки рассматриваемой территории колеблются в пределах 710 - 860 м.
Климат района - резко-континентальный, с суровой продолжительной зимой и коротким теплым летом. Наиболее теплый месяц - года июль, среднемесячная температура которого плюс 15°С. Абсолютный максимум температуры отмечается в июне и июле - плюс 35°С.
Для летнего периода характерны частые вторжения холодных масс с севера. При этом температура воздуха может снизиться до 0°С и ниже. Так же абсолютный минимум температуры июля равен минус 4°С. Наиболее низкие температуры обычно отмечаются в декабре и январе. Самый холодный месяц - январь со средней месячной температурой минус 36,6°С. В отдельные годы температура воздуха в январе может понизиться до минус 61°С.
Расчетная температура наружного воздуха - минус 49°С. Средняя температура относительного периода - минус 17°С и продолжительность данного периода - 268 суток или 3/4 года.
Снежный покров держится до 213 дней. Отопительный период составляет 276 дней. Преобладают ветра северо-западного направления. Среднемесячная скорость ветра в декабре и январе составляет 1-3 м/с.
ОАО "Нерюнгринский городской водоканал" является единственным поставщиком услуг водоснабжения г. Нерюнгри, реализует услуги водоснабжения трем группам потребителей: население, бюджетные организации и прочие потребители.
Договоры на поставку коммунальных услуг для населения заключаются с управляющими компаниями и ТСЖ. При этом расчеты за услуги водоснабжения с населением делегированы управляющими компаниями и ТСЖ в ОАО "Нерюнгринский городской водоканал", в свою очередь, функции по начислению и сбору платежей переданы по агентскому договору Нерюнгринскому отделению энергосбыта ОАО "Якутскэнерго".
С бюджетными организациями и прочими потребителями заключаются прямые договора на поставку коммунальных услуг. Расчеты по этим категориям потребителей производит ОАО "Нерюнгринский городской водоканал" самостоятельно.
Источником водоснабжения города Нерюнгри являются подземные воды Омулинского, Нерюнгринского и Верхне-Нерюнгринского водозаборов.
Проектная производительность водозаборов составляет:
Омулинский - 11 600 куб. м/сутки;
Нерюнгринский - 13 900 куб. м/сутки;
Верхне-Нерюнгринский - 30 000 куб. м/сутки.
Суммарная подача воды водозаборами достигает 55 500 куб. м в сутки.
Водозабор "Омулинский" состоит из 8 артезианских скважин (4г, 4б, 6г, 6б, 10г, 10б, 11г, 12г) водоводов (водоводы от скважин и водоводы № 3, 4, 5, 6 от насосной станции 2-го подъема), двух резервуаров чистой воды V=500 куб. м каждый, хлораторной, насосной станции 2-го подъема. Вода подвергается обеззараживанию, а затем по водоводам № 5,6 подается на КОС, КНС-8 и потребителям пос. Серебряный Бор, по водоводам № 3,4 попутным потребителям и в резервуары насосной станции 3-го подъема города, непосредственно с насосной станции 2-го подъема вода подается на Нерюнгринскую птицефабрику.
Место расположения: за чертой города
Водозабор "Нерюнгринский" состоит из 6-ти артезианских скважин (3, 9, 15, 16, 17г, 17д) водоводов (водоводы от скважин и водоводы № 11, 12, 13, 16, 17 от насосной станции 2-го подъема), трех резервуаров чистой воды: V=1000 куб. м каждый, хлораторной и насосной станции 2-го подъема. На насосную станцию 2-го подъема вода поступает от собственных артезианских скважин и от водозабора "Верхне-Нерюнгринский" по водоводам № 9, 10. После обеззараживания вода по водоводу № 16 подается попутным потребителям и в резервуары насосной станции 3-го подъема (16 узел, промзона), по водоводу № 17 на г. Нерюнгри (старый город), по водоводам № 11, 13 попутным потребителям и в резервуары насосной станции 3-го подъема города, по водоводу № 12 в резервуары насосной станции 3-го подъема города.
Место расположения: в черте города.
Водозабор "Верхне-Нерюнгринский" состоит из 8 артезианских скважин (28, 29/1, 29/2, 29/3, 31/1, 31/2, 32,41), водоводов (водоводы от скважин и водоводы № 9, 10 от насосной станции 2-го подъема), двух резервуаров чистой воды V=700 куб. м каждый, насосной станции 2-го подъема. Вода с "Верхне-Нерюнгринского" водозабора по водоводам № 9, 10 подается на водозабор "Нерюнгринский".
Место расположения: за чертой города.
Насосные станции 3-го подъема обеспечивают водопотребление населения г. Нерюнгри, промышленных предприятий, объектов социальной сферы. На территории насосной станции 3-го подъема города расположены два резервуара V=6000 куб. м каждый и резервуар V=2000 куб. м, на территории насосной станции 3 подъема (16 узел, промзона) расположены два резервуара V=250 куб. м каждый.
Место расположения: в черте города.
Магистральная и уличная водопроводная сеть города имеют общую протяженность 159,28 км (см. таблицу 1). Часть водоводов от водозаборных сооружений и уличной водопроводной сети проложена на поверхности земли в тепловой изоляции, часть под землей.

Таблица 1

Существующая схема водоснабжения г. Нерюнгри


№ Наименование водопроводной сети Диаметр Протяженность
п/п (мм) (м)

1. Верхне-Нерюнгринский водозабор

1 Водовод № 9 от Верхне-Нерюнгринского водозабора 500 5 619
до Нерюнгринского водозабора 400 14 270

2 Водовод № 10 от Верхне-Нерюнгринского 500 5 619
водозабора до Нерюнгринского водозабора 400 14 270

3 Водовод от скважины № 41 200 3 090

4 Водовод от скважины № 31/1 200 804

5 Водовод от скважины № 31/2 200 804

6 Водовод от скважины № 32 200 671

7 Водовод от скважины № 28 200 72

8 Водовод от скважины № 29/1 200 21

9 Водовод от скважины № 29/2 200 42

10 Водовод от скважины № 29/3 200 48

Итого: 45 330

2. Нерюнгринский водозабор

11 Водовод № 11 от Нерюнгринского водозабора до 400 4 887
Насосной станции 3 подъема (город)

12 Водовод № 12 от Нерюнгринского водозабора до 400 4 887
Насосной станции 3 подъема (город)

13 Водовод № 13 от Нерюнгринского водозабора до 200 7 617
Насосной станции 3 подъема (город)

14 Водовод № 16 от Нерюнгринского водозабора до 200 5 066
Насосной станции 3 подъема (16 узел) 300 3 091

15 Водовод № 17 от Нерюнгринского водозабора до г. 200 3 178
Нерюнгри (старый город)

16 Водовод от скважины № 17г, 17д 200 872

17 Водовод от скважины № 15 200 604

18 Водовод от скважины № 9 200 226

19 Водовод от скважины № 16 200 309

20 Водовод от скважины № 3 100 150

Итого: 30 887

3. Омулинский водозабор

21 Водовод № 3 от Омулинского до НС 3-го подъема 200 52 821

22 Водовод № 4 от Омулинского до НС 3-го подъема 200 5 282

23 Водовод № 5 от Омулинского водозабора до КП-13 250 3 707

24 Водовод № 6 от Омулинского водозабора до КП-13 250 3 707

25 Водовод от скважины № 6г, 6б 250 2 950

26 Водовод от скважин № 4г, 4б, 10г, 10б, 11г, 12г 150 1 008
250 9 199

Итого: 31 134

Всего магистральных сетей: 107 351

4. Насосная станция 3-го подъема (16 узел)

27 Водовод на АТА 150 2 957

28 Водовод на ОФ 200 566

29 Водовод на ГВЦ 150 13 986

Итого: 17 509


5. Насосная станция 3-го подъема города

30 Водовод на Больничный комплекс 200 3 290

31 Водовод на промышленно-коммунальную зону 200 2 335

32 г. Нерюнгри 125 2 335

33 Водовод на жилые квартала города (МКЗ) 600 326

34 Водовод на жилые квартала города (МДЗ) 300 557

Итого: 8 843

6. Водопроводные сети г. Нерюнгри (МДЗ+МКЗ+старый город)

35 100 4 371

36 150 1 440

37 200 6 520

38 250 3 070

39 300 5 040

40 350 1 950

41 400 2 440

500 750

Итого: 25 581

Всего протяженность водопроводных сетей:
159 284


Таблица 2

Баланс водоснабжения по ОАО "Нерюнгринский городской
водоканал" за период 2010 - 2012 годы


Наименование Единица 2010 год 2011 год 2012 год
измерения

Добыча (подъем воды) тыс. 12 735,8 11 385,1 10 673,8
куб. м

Расход воды на коммунально-бытовые тыс.
нужды (собственные нужды водозаборов куб. м 771,5 630,2 648,3
на технологию производства)

Подано в сеть тыс. 11 964,3 10 754,8 10 025,5
куб. м

Полезный отпуск тыс. 7 320,9 7 225,6 6 894,5
куб. м

Коммерческие и нормативные потери тыс. 4 643,3 3 529,1 3 131,0
куб. м


Коммерческие потери возникают по следующим причинам:
1. С 01.08.2009 ОАО "Нерюнгринский городской водоканал" осуществляет продажу холодной воды для горячего водоснабжения в Нерюнгринскую ГРЭС ОАО "ДГК" не по приборам учета на ЦТП, а определенную расчетным способом по индивидуальным приборам учета и нормативам населения.
2. В связи с изношенностью систем водоснабжения и водоотведения в деревянном жилом фонде, который не оборудован приборами учета, в зимний период непрерывно производится слив воды с целью предотвращения замерзания водопроводных и канализационных сетей, жильцы данных домов оплачивают водопотребление по нормативам, т.к. на аварийный и ветхий жилой фонд не распространяется действие Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Доля объема воды, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета, в 2013 году составляет 93%.

Существующая схема водоснабжения г. Нерюнгри

Рисунок не приводится.

При суммарной мощности водозаборных сооружений 55 500 куб. м в сутки фактическая добыча воды постоянно снижается, соответственно, резерв мощности увеличивается.

Таблица 3

Динамика использования мощности водозаборных сооружений
за период 2010 - 2012 годов


№ Наименование Ед. изм. 2010 год 2011 год 2012 год

1 Фактическая добыча воды куб. м/сут. 35 668,0 31 192,0 29 164,0

2 Резерв мощности водозаборных куб. м/сут. 19 832,0 24 308,0 26 336,0
сооружений

Суммарная мощность куб. м/сут. 55 500,0 55 500,0 55 500,0


Надежность и бесперебойность работы системы водоснабжения обеспечивается за счет наличия трех независимых источников водоснабжения (Нерюнгринского, Верхне-Нерюнгринского и Омулинского водозаборов), системы распределения воды на промышленную зону, началом которой является насосная станция 3-го подъема (16 узел), перекачивающая воду Нерюнгринского и Верхне-Нерюнгринского водозаборов, и системы распределения воды на жилую зону, началом которой является насосная станция 3-го подъема города, перекачивающая воду Нерюнгринского, Верхне-Нерюнгринского и Омулинского водозаборов.
Качество поставляемой воды соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических Правил и норм "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Вода относится к категории питьевой и используется для водоснабжения населенных мест.
Результаты химических и бактериологических анализов проб питьевой воды по водозаборным сооружениям указаны в таблицах N№ 4, 5.

Таблица 4

Результаты химического анализа питьевой воды
по водозаборным сооружениям


№ Наименование Ед. изм. Установленные Омулинский водозабор Нерюнгринский Верхнее -
п/п ингредиента предельно водозабор Нерюнгринский
допустимые водозабор
концентрации
(ПДК) СанПиН 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
2.1.4.1074-01 г. г. г. г. г. г. г. г. г.

1. Запах балл 2 2бCl2 2бCl2 2бCl2 2бCl2 2бCl2 2бCl2 0б 0б 0б

2. Привкус балл 2 2б 2б 2б 2б 2б 2б 0б 0б 0б

3. Цветность град 20 10° 13° 5° 13° 4° 1° 2° 5° 1°

4. Мутность мг/дм 1,5 <0,58 0,82 <0,58 0,75 <0,58 <0,58 <0,58 <0,58 <0,58
куб.

5. pH 6-9 7,44 7,57 7,6 7,36 7,5 7,3 7,64 7,4 7,9

6. Окисляемость мгО2/дм 5 0,63 0,64 1,36 1,18 1,04 1,84 0,32 0,6 0,92
куб.

7. Щелочность мг/дм 1,05 1,0 1,2 1,6 1,7 1,75 1,2 1,9 1,35
куб.

8. Азот мг/дм 2 <0,05 <0,05 0,22 <0,05 <0,05 0,24 <0,05 <0,05 <0,05
аммонийный куб.

9. Нитриты мг/дм 3 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,01 <0,003
куб.

10. Нитраты мг/дм 45 0,16 0,19 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 0,21 0,5 <0,1
куб.

11. Жесткость моль/м 7 4,6 4,5 8,85 1,45 1,7 3,55 1,18 1,4 2,85
общ. куб.

12. Жесткость моль/м - 4,9 3,5 1,5 отс. отс. 7,65 отс. отс. 1,5
некарбонатн. куб.

13. Кальций моль/м - 4,16 4,3 3,96 1,12 1,2 1,26 0,92 1 1,04
куб.

14. Магний мг/дм - 0,44 0,2 4,89 0,33 0,5 2,29 0,26 0,4 1,81
куб.

15. Железо мг/дм 0,3 <0,1 <0,1 0,17 <0,1 0,72 0,24 0,13 <0,1 <0,1
куб.

16. Хлориды мг/дм 350 7,8 6,75 7,02 4,42 3,0 3,38 0,78 0,75 0,77
куб.

17. Сульфаты мг/дм 500 176,0 47,9 2,4 8,5 12 48,41 10,5 11,5 5,89
куб.

18. Сероводород мг/дм 0,003 отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс.
куб.

19. Медь мг/дм 1 <0,002 <0,002 <0,02 <0,002 0,03 0,042 <0,002 <0,002 0,043
куб.

20. Цинк мг/дм 5 0,42 <0,05 <0,005 0,45 <0,05 <0,005 <0,05 <0,05 <0,005
куб.

21. Фтор мг/дм 0,8 - 1 зимой 0,31 0,21 0,15 0,61 0,73 0,55 0,62 0,78 0,72
куб. 0,5 - 0,7
летом

22. Марганец мг/дм 0,1 <0,05 <0,05 <0,01 0,14 0,09 <0,01 <0,05 <0,05 <0,01
куб.

23. Мышьяк мг/дм 0,05 - <0,005 <0,005 - <0,005 <0,005 - <0,005 <0,005
куб.

24. Na-K моль/м 200 1,22 отс. отс. 1,11 0,33 отс. 0,26 0,76 отс.
куб.

25. Сухой мг/дм 1000 517,6 439,2 244,0 128,0 174,8 125,2 183,2 111,2 115,2
остаток куб.


Таблица 5

Результаты бактериологических анализов проб
питьевой воды по водозаборным сооружениям


Место отбора Точка отбора Количество проб Количество % соответствия
проб проб всего, пр. проб не СанПиН
соответствия 2.1.4.1074-01
СанПиН
2.1.4.1074-01

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
г. г. г. г. г. г. г. г. г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего: 1 129 1 108 1 114 100 100 100
из них
скважины 63 33 26 100 100 100
Нерюнг- НС-II 161 152 155 100 100 100
ринский подъема
водозабор НС-III 283 306 311 100 100 100
подъема
распределит. 622 617 622 100 100 100
сеть

Всего: 374 349 338 100 100 100
из них
Омулинский скважины 78 42 32 100 100 100
водозабор НС-II 147 153 154 100 100 100
подъема
распределит. 149 154 152 100 100 100
сеть

Всего: 378 383 377 100 100 100
из них
скважины 84 72 58 100 100 100
В/Нерюнгрин. НС-II 14 12 14 100 100 100
водозабор подъема до
УФО
распределит. 280 299 305 100 100 100
сеть

Итого: 1 881 1 840 1 829

Дополни- 153 185 182
тельные
пробы:

Всего: 2 034 2 025 2 011


Таблица 6

Тарифы на услуги водоснабжения ОАО "НГВК" (без НДС)


с 01.01. - с 01.07. - с 01.09.2012 с 01.07.2013
Ед. 2010 год 2011 год 30.06.2012 31.08.2012 - 30.06.2013 - 30.06.2014
изм.
% % % % %
тариф % роста тариф роста тариф роста тариф роста тариф роста тариф роста

руб./ 31,44 120,74% 37,73 120,0% 37,73 100,0% 39,33 104,2% 39,33 100,0% 46,10 108,9%
средний тариф куб. м

руб./ 30,73 127,8% 37,73 122,8% 37,73 100,0% 42,34 112,2% 42,34 100,0% 46,10 108,9%
население куб. м

руб./ 30,73 127,8% 37,73 122,8% 37,73 100,0% 42,34 112,2% 42,34 100,0% 46,10 108,9%
бюджет куб. м

руб./ 36,55 100,0% 37,73 103,2% 37,73 100,0% 42,34 112,2% 42,34 100,0% 46,10 108,9%
промышленность куб. м

х/в для г/в руб./
ТСО (НГРЭС ОАО куб. м 17,16 17,16 100,0% 42,34 246,7% 42,34 100,0% 46,10 108,9%
"ДГК")


Примечание:
Тарифы на 2010 год установлены на основании постановления главы города "Нерюнгри" № 45 от 1 декабря 2009 года.
Тарифы на 2011 год установлены на основании постановления ГКЦ-РЭК РС(Я) № 141/26 от 29 ноября 2010 года.
Тарифы на 2012 год установлены на основании постановления ГКЦ-РЭК РС(Я) № 13 от 13 февраля 2012 года.
Тарифы на 2013 год установлены на основании постановления ГКЦ-РЭК РС(Я) № 160 от 29 ноября 2012 года.

Таблица 7

Структура себестоимости услуг по водоснабжению


2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
№ Наименование статей Ед. изм.
п/п затрат Тариф Уд. Тариф Уд. Тариф Уд. Тариф Уд.
вес вес вес вес

1 Фонд заработной платы тыс. руб. 19 144,8 8,1 19 550,0 7,2 24 899,2 8,4 55 864,7 17,3

2 Оплата проезда в тыс. руб. 645,6 0,3 682,5 0,2 1 820,0 0,6 3 968,3 1,2
отпуск

3 Страховые взносы - тыс. руб. 5 015,9 2,1 6 686,1 2,4 8 515,5 2,9 16 871,2 5,2
30,2%

4 Электроэнергия тыс. руб. 93 935,2 39,5 101 367,9 37,1 113 807,5 38,6 119 517,3 37,1

5 Амортизация тыс. руб. 18 222,2 7,7 16 267,2 6,0 16 465,7 5,6 16 243,1 5,0

6 Услуги тыс. руб. 58 169,0 24,5 70 434,8 25,8 90 986,6 30,9 70 360,2 21,8
производственного
характера:

- Автотранспорт тыс. руб. 6 034,2 2,5 5 911,0 2,2 5 925,9 2,0 6 959,5 2,2
привлеченный

- Автотранспорт тыс. руб. 1 088,9 0,5 954,3 0,3 1 529,6 0,5 5 371,4 1,7
собственный

- Транспортировка по тыс. руб. 1 936,7 0,8 1 842,4 0,7
сетям НГРЭС

- Транспортировка по тыс. руб. 5 579,2 2,3 5 933,0 2,2 5 974,0 2,0 6 055,9 1,9
сетям ООО "НТН"
(Нерюнгри)

- Локальная система тыс. руб. 1 922,3 0,7
оповещения (ЛСО)

- Мероприятия по тыс. руб. 13 249,0 4,5 13 249,0 4,1
энергосбережению и
энергоэффективности

- Материалы ТО и ТР тыс. руб. 531,4 0,2 1 567,0 0,6 2 248,0 0,8 2 241,0 0,7

- Материалы (хлор) тыс. руб. 665,6 0,3 841,8 0,3 1 429,6 0,5 1 176,7 0,4

- ЕРФ: тыс. руб. 42 333,0 17,8 51 463,1 18,8 60 630,5 20,6 35 306,8 10,9

- Кап. ремонт тыс. руб. 4 476,9 1,9 4 774,1 1,7 8 332,7 2,8 8 332,7 2,6
подрядными раб.

- Общепроизводственные тыс. руб. 37 856,1 15,9 46 689,0 17,1 52 297,9 17,7 26 974,1 8,4
расходы, (РЦ)

7 Прочие затраты: тыс. руб. 23 940,5 10,1 26 739,3 9,8 20 869,6 7,1 20 630,9 6,4

- Налоги и сборы: тыс. руб. 833,8 0,4 2 413,7 0,9 2 411,5 0,8 1 632,4 0,5

- водный налог тыс. руб. 833,8 0,4 2 413,7 0,9 2 411,5 0,8 1 632,4 0,5

ИТОГО прямые затраты: тыс. руб. 219 073,2 92,14 241 727,7 88,5 277 364,2 94,1 303 455,7 94,1

8 Общеэксплуатационные тыс. руб. 18 698,8 7,9 26 794,5 9,8 13 739,2 4,7 15 894,2 4,9
расходы

ИТОГО себестоимость тыс. руб. 237 772,0 100,00 268 522,2 98,3 291 103,3 98,8 319 350,0 99,0

9 Услуги по сбыту тыс. руб. 0,0 4 662,0 1,7 3 635,9 1,2 3 231,0 1,0

ВСЕГО расходов тыс. руб. 237 772,0 100,00 273 184,2 100,0 294 739,2 100,0 322 581,0 100,0

-с/стоимость 1 куб. м руб./куб. 31,44 37,45 38,25 45,79
м

% роста % 121,1% 119,1% 121,7% 119,7%

10 Рентабельность % 0,8% 0,7% 0,7%

11 Прибыль тыс. руб. 2 059,4 2 131,4 2 159,1

12 Тарифная выручка тыс. руб. 237 772,0 275 243,6 296 870,7 324 740,0

13 Среднеотпускной тариф руб./куб. 31,44 37,73 38,53 46,10
м

% роста 121,1% 120,0% 102,1% 108,9%


Воздействие на окружающую среду

Обеззараживание питьевой воды осуществляется путем хлорирования с использованием сжиженного хлора, обеспечивающего величины микробиологических показателей качества питьевой воды не выше установленных нормативов. Сжиженный хлор является экологически опасным веществом, так как не исключает возможность заражения местности хлором в случае аварии на хлораторной, в связи с этим хлораторные являются опасными производственными объектами.
Существующие опасные производственные объекты (хлораторные Нерюнгринского, Омулинского водозаборов и расходный склад хлора) введены в эксплуатацию в 1978 - 1981 годах и не соответствуют современным требованиям промышленной безопасности.
Для приведения хлораторных и склада хлора в соответствие с требованиями промышленной безопасности проектной организацией ООО "Гидропроект" разработаны проекты на реконструкцию хлораторных и строительство расходного склада хлора.
Проектами предусмотрено проведение реконструкции хлораторных, монтаж автоматической системы приточно-вытяжной вентиляции, системы поглощения хлора при аварийных выбросах, монтаж газоанализаторов автоматической системы обнаружения выбросов хлора, установка новых хлораторов "ADWANS", передача информации на пульт управления.
При выполнении реконструкции расходного склада хлора несущие конструкции склада будут выполнены из несгораемого материала, склад планируется разделить на секции для наполненных и пустых баллонов, также будут установлены газоанализаторы и система поглощения хлорных выбросов, система орошения по периметру склада.
Склад хлора будет построен на территории Нерюнгринского водозабора на земельном участке с кадастровым номером 14:19:000000:101 - земли населенных пунктов, общей площадью 240 553 кв. м. Право собственности на земельный участок зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия) от 24 июня 2011 года, свидетельство о государственной регистрации права серии 14-АА № 764293.
Одной из основных проблем в системе водоснабжения является высокий уровень потерь воды в водопроводных сетях. Потери воды в водопроводных сетях происходят, в основном, вследствие разрушения материала труб сети водоснабжения (средний фактический износ водопроводных сетей составляет 99,8%). Проблемным является и состояние оборудования и сооружений (средний фактический износ оборудования на объектах системы водоснабжения составляет 87%, сооружений 95%). В связи со сложившейся ситуацией в системе водоснабжения, с устойчивым снижением водопотребления назрела необходимость замены установленного оборудования на более современное и энергоэффективное.

2. Цели и задачи региональной программы

Основной целью региональной программы модернизации является качественное и бесперебойное водоснабжение объектов города Нерюнгри, в том числе населения, промышленных объектов и объектов социальной сферы.
Цели программы:
1. Повышение качества и надежности предоставления услуг водоснабжения населению МО "Город Нерюнгри".
2. Улучшение экологической ситуации МО "Город Нерюнгри".
3. Создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации системы водоснабжения.
Задачи программы:
1. Снижение уровня потерь коммунальных ресурсов.

2. Выполнение требований Федерального закона от 21.06.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности".
3. Привлечение внебюджетных инвестиций для развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения.
Значения целевых показателей реализации региональной программы указаны в приложении № 3 к Программе.
Наблюдается ежегодное снижение потребления коммунальных услуг, особенно населением.

Таблица 8

Динамика снижения потребления коммунальных услуг


Фактическое потребление
Потребители
2010 год 2011 год 2012 год

водоснабжение 7 320,9 7 225,6 6 894,5

в том числе:

- население 6 209,2 5 241,8 4 777,3

- бюджетные организации 398,1 357,3 338,5

- прочие потребители 713,5 1 626,4 1 778,6


Основными причинами снижения объемов потребления являются:
по категории потребителей "Население":
- Снижение количества зарегистрированных (прописанных) граждан:
На 01.01.2010 количество зарегистрированных граждан составило 60 055 чел.
На 01.07.2010 - 59 315 чел.
На 01.01.2011 - 59 249 чел.
На 01.07.2011 - 59 103 чел.
На 01.01.2012 - 58 156 чел.
На 01.07.2012 - 57 647 чел.
На 01.01.2013 - 57 560 чел.
На 01.04.2013 - 57 465 чел.
За период с 1 января 2010 года по 1 апреля 2013 года количество зарегистрированных граждан снизилось на 2 590 человек. В среднем за год численность населения снижается на 1,5%.
Экономия воды в связи с установкой индивидуальных приборов учета. После установки индивидуальных приборов учета наблюдается значительное снижение потребления воды до 40-50% водопотребления.
На 1 апреля 2010 года (на момент передачи лицевых счетов в ОАО "Нерюнгринский городской водоканал") количество квартир с индивидуальными приборами учета (ИПУ) - 421.
На 01.07.2010 - 1 377 квартир.
На 01.01.2011 - 3 452 квартиры.
На 01.07.2011 - 6 216 квартир.
На 01.01.2012 - 7 141 квартира.
На 01.07.2012 - 8 569 квартир.
На 01.01.2013 - 9 437 квартир.
На 01.04.2013 - 9 590 квартир.
За счет установки общедомовых приборов учета (устранены утечки в общедомовых сетях, осуществляется постоянный контроль утечек из точек разбора в квартирах и т.д.).
По категории потребителей бюджетов всех уровней:
введение режима экономии на объектах бюджетной сферы;

планирование и реализация мероприятий по рациональному водопользованию согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности".

Таблица 9

Информация об объемах оказываемых услуг
организаций в сфере водоснабжения


Объем услуг, тыс. куб. м
№ Наименование Сфера
п/п организаций деятельности 2013 год 2014 год 2015 год

население бюджет прочие население бюджет прочие население бюджет прочие

МО г. Нерюнгри

ОАО
"Нерюнгринский
городской
1 водоканал" водоснабжение 5 012,9 340,1 1 691,6 4 638,4 335,9 1 690,8 4 452,8 325,8 1 673,9

Итого по воде: 5 012,9 340,1 1 691,6 4 638,4 335,9 1 690,8 4 452,8 325,8 1 673,9


3. Перечень
мероприятий по модернизации системы водоснабжения

Состав объектов системы коммунальной инфраструктуры указан в приложении № 1 к Программе.
Перечень мероприятий по модернизации системы водоснабжения приведен в приложении № 2 к Программе и включает в себя следующие мероприятия:
1. Реконструкция водоводов 2Д 150 мм от Нерюнгринского водозабора до насосной станции 3-го подъема (16 узел).
Сметная стоимость реконструкции водовода составляет в ценах 2012 года 39 046 тыс. рублей.
Водовод в эксплуатации с 1980 года. Протяженность трубопровода составляет 5,62 км, диаметр 150 мм, материал труб - сталь, прокладка наземная. Значительная часть водовода не пригодна к дальнейшей эксплуатации, за 31 год работы трубы имеют большой износ, местами до 90%. Реконструкция водовода предусматривает замену стальных труб на новые стальные в пенополиуретановой изоляции.
2. Реконструкция водоводов 2Д 200 мм от насосной станции 3-го подъема города до ЦТП-15 (Больничный комплекс).
Сметная стоимость реконструкции водовода составляет в ценах 2012 года 9 993 тыс. рублей.
Водовод эксплуатируется с 1984 года, из-за процесса коррозии металла толщина труб на значительной части протяженности водовода составляет 30 - 50% от проектной. Реконструкция водовода предусматривает замену стальных труб на более долговечные, устойчивые против коррозии полиэтиленовые трубы.
3. Реконструкция водовода Д200 мм от насосной станции 3-го подъема города до Промкомзоны.
Сметная стоимость реконструкции водовода составляет в ценах 2012 года 7 595 тыс. рублей.
Водовод эксплуатируется с 1984 года. В связи с резким снижением объемов водопотребления объектами, расположенными в Промкомзоне г. Нерюнгри, и как следствие вынужденных сливов воды для предотвращения замерзания трубопровода возникла необходимость реконструкции второй нитки водовода с использованием полиэтиленовых труб меньшего диаметра.
4. Реконструкция хлораторных Нерюнгринского, Омулинского водозаборов.
Сметная стоимость капитального ремонта хлораторных Нерюнгринского, Омулинского водозаборов составляет в ценах 2011 года 30 716 тыс. рублей.
Капитальный ремонт хлораторных Омулинского, Нерюнгринского водозаборов включен в мероприятия в связи с необходимостью выполнения требований Федерального закона от 21.06.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности" и Административного регламента по лицензированию ХОПО (приказ Минприроды РФ от 30.06.2009 № 202).
5. Строительство склада хлора Нерюнгринского водозабора.
Сметная стоимость склада хлора Нерюнгринского водозабора составляет в ценах 2012 года 14 477 тыс. рублей.
Строительство склада хлора Нерюнгринского водозабора включено в мероприятия в связи с необходимостью выполнения требований Федерального закона от 21.06.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности" и Административного регламента по лицензированию ХОПО (приказ Минприроды РФ № 202 от 30.06.2009).
6. Разработка схемы водоснабжения города Нерюнгри - стоимость мероприятия в ценах 2012 года составляет 825,19 тыс. рублей.

4. Экономическое обоснование
реализации региональной программы

Таблица 10

Объем финансовых потребностей на реализацию
региональной программы ОАО "НГВК"
по развитию системы водоснабжения до 2022 года

(В ценах 2012 года)

Всего в том числе по годам
Ед. 2013 -
изм. 2022 г.г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Источники
финансирования
мероприятий, тыс.
1 всего руб. 103 476,4 20 375,2 42 540,0 39 736,0

в том числе:

Собственные
средства
предприятия тыс.
1.1. (амортизация) руб. 13 964,0 2 680,0 5 376,0 5 908,0

Привлеченные
средства (кредит тыс.
1.2. ЕБРР) руб. 87 862,0 16 870,0 37 164,0 33 828,0

Расходы ОАО
"НГВК" на
реализацию тыс.
2 проекта руб. 158 605,2 5 529,6 11 860,1 16 451,4 22 342,1 20 835,8 19 329,6 17 823,4 16 317,2 14 811,0 13 304,8

Затраты на
выполнение работ тыс.
2.1. по проекту руб. 102 651,2 20 375,2 42 540,0 39 736,0

Возмещение
процентов
банковского
кредита
(банковский
процент - 8%, тыс.
2.2. маржа - 4%) руб. 55 954,0 2 024,4 6 484,1 10 543,4 9 790,3 8 284,1 6 777,9 5 271,7 3 765,5 2 259,3 753,1

тыс.
2.3. Возврат кредита руб. 87 862,0 Льготный период 12 551,7 12 551,7 12 551,7 12 551,7 12 551,7 12 551,7 12 551,7

Источники возврата кредита и процентов

Возврат кредита тыс.
3 и процентов руб. 139 519,1 1 567,8 5 021,7 8 165,5 22 342,1 20 835,8 19 329,6 17 823,4 16 317,2 14 811,0 13 304,8

в том числе:

Собственные
средства
предприятия
возврат тела
кредита тыс.
3.1. (амортизация) руб. 87 862,0 12 551,7 12 551,7 12 551,7 12 551,7 12 551,7 12 551,7 12 551,7

Собственные
средства
предприятия
уплата процентов
до 2016 года -
4,575%, с 2016
по 2022 год -
12% (прибыль на
развитие тыс.
3.2. производства) руб. 44 165,6 771,8 2 472,1 4 019,7 9 790,3 8 284,1 6 777,9 5 271,7 3 765,5 2 259,3 753,1

Средства фонда
уплата процентов тыс.
3.3. 4,719% руб. 7 491,5 796,0 2 549,6 4 145,8

Средства
государственного
бюджета
Республики Саха
(Якутия) уплата тыс.
3.4. процентов 2,706% руб. 4 296,9 456,6 1 462,4 2 377,9

Средства фонда
разработка схемы тыс.
3.5. водоснабжения руб. 524,4 524,4

Средства
государственного
бюджета
Республики Саха
(Якутия) на
разработку схемы тыс.
3.6. водоснабжения руб. 300,8 300,8


Источником возврата кредита являются тарифные составляющие на услугу водоснабжения (амортизация, прибыль на развитие производства).

5. Расчет и обоснование сроков окупаемости
реализуемых мероприятий

Срок окупаемости региональной программы семь лет (срок возврата кредита ЕБРР), источником возврата кредита являются тарифные составляющие на услуги водоснабжения: амортизация, экономия от внедрения мероприятий по реконструкции, прибыль на развитие производства.
Расчет и обоснование сроков окупаемости реализуемых мероприятий приведен в приложении № 5 к Программе.

6. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Таблица 11

Размер платы за коммунальные услуги в месяц семьи
из 3 человек, проживающей в благоустроенной
квартире площадью 63 кв. м


Благоустроенная квартира
Наименование Тарифы площадью 63 кв. м 3 человека

2012 г. и Отклонение
1
2012 2013 % полугодие С % в
Ед. изм. г. г. роста 2013 г. 01.07.2013 роста руб.

руб./кв.
Отопление м/мес. 36,52 40,17 110,0 2 301 2 531 110,0 230

Холодное
водоснабжение куб. м 42,49 46,74 110,0 775 878 113,3 103

Горячее
водоснабжение куб. м 80,57 88,63 110,0 772 774 100,2 2

Водоотведение куб. м 21,97 24,17 110,0 611 665 108,8 54

Электроэнергия кВт/час 2,59 2,98 115,1 777 894 115,1 117

Размер платы
по КУ 5 237 5 742 109,7 505


Таблица 12

Расчет прогнозного совокупного платежа


Расчетная
Наименование единица Сумма платежа за единицу
№ организации Вид оказываемой оплаты измерения (руб.)
коммунального коммунальной
п/п комплекса услуги в месяц 2013 2014 2015

1 кв. м жилой
1 ОАО Электроэнергия площади
"Якутскэнерго"
1 человек 298 342,7 394,1

1 кв. м жилой 40,17 42,6 45,1
2 Филиал "НГРЭС" Отопление площади
ОАО "ДГК"
1 человек

ОАО 1 кв. м жилой
3 "Нерюнгринский Водоснабжение площади
городской
водоканал" 1 человек 293 310,6 329,2

ОАО 1 кв. м жилой
4 "Нерюнгринский Водоотведение площади
городской
водоканал" 1 человек 222 235,3 249,4

Горячее 1 кв. м жилой
5 Филиал "НГРЭС" водоснабжение площади
ОАО "ДГК"
1 человек 258 273,5 289,9

Благоустроенная
6 Размер платы квартира Всего 5 742 6 086,5 6 451,7
по КУ площадью 63 кв.
м 3 человека


Оценка доступности для граждан совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги, определенной с учетом проектов тарифов на 2013 - 2015 годы, проводится в соответствии с Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в следующей последовательности:
1. Определение прогнозируемой совокупной платы граждан за коммунальные услуги с учетом наличия в них приборов учета.
2. Определение критериев доступности:
доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи;
доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;
доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.
Рассмотрено муниципальное образование г. Нерюнгри с общей прогнозируемой численностью населения - 60 013 человек. Количество многоквартирных домов 418, в 268 из них (64% их общего числа) установлены общедомовые приборы учета.
Проект тарифов за услуги водоснабжения и водоотведения определен как среднее значение за период с 2013 по 2015 годы и составляет 47,19 руб. и 50,89 руб. соответственно.
Для проведения расчетов используется среднедушевой доход населения, который определен как среднее значение за период с 2013 по 2015 годы, и составляет 37 177 рублей на человека в месяц.
1. Определение прогнозируемой совокупной платы граждан за коммунальные услуги с учетом различных вариантов благоустройства многоквартирных домов и жилых домов, а также наличия в них приборов учета.
1.1. Расчет прогнозируемой платы граждан, проживающих в многоквартирных домах, оборудованных приборами учета:


Прогно- Проект Прогнозируемая
Прогно- зируемый тарифа плата по
Количество зируемая усредненный (среднее водоснабжению
много- численность объем значение для населения,
Виды услуг квартирных населения потребления за проживающего в
жилых за период с за период с период с МКД,
домов 2013 по 2013 по 2015 2013 по оборудованном
2015 годы, годы, 2015 приборами
чел. тыс. куб. м годы), учета,
руб. тыс. руб.

Водоснабжение 268 51 754 4 701,4 47,19 221 859,4

Водоотведение 268 51 754 4 701,4 50,89 239 254,6

9 402,8 461 114,0


Прогнозируемая на 2013 - 2015 годы плата граждан, проживающих в многоквартирных домах (жилых домах), оборудованных приборами учета, составит 461 113,98 тысяч рублей.

1.2. Расчет прогнозируемой платы граждан, проживающих в многоквартирных домах, не оборудованных приборами учета (численность населения в этих домах - 8 259 человек):


Проект Прогнозируемая
Прогнозируемый тарифа плата по
Прогнозируемая усредненный (среднее водоснабжению
Количество численность Норматив объем значение для населения,
Виды услуг многоквартирных населения за потребления, потребления за за проживающего в
жилых домов период с 2013 куб. м период с 2013 период с МКД,
по 2015 годы, по 2015 годы, 2013 по оборудованном
чел. тыс. куб. м 2015 приборами
годы), учета,
руб. тыс. руб.

Водоснабжение 150 8 259 6,1 50,4 47,19 2 377,43

Водоотведение 150 8 259 6,1 50,4 50,89 2 563,83

100,8 4 941,26


Общая совокупная прогнозируемая плата граждан за услуги водоснабжения составляет:
461 113,98 + 4 941,26 = 466 055,24 тысяч рублей.

2. Определение критериев доступности.
2.1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи определяется по формуле, приведенной в пункте 21.3 Методических указаний.

Д = 466 055 238 руб. / (60 013 чел. x 12 мес. x 37 177 руб.) x 100 =
р
= 1,7%.

Данный критерий соответствует высокому уровню доступности.

7. Управление региональной программой

Управление реализацией Программы осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), координатор Программы.


Мероприятие Срок Ответственные
проведения исполнители

Заключение соглашения о финансировании ОАО "Нерюнгринский
между ОАО "Нерюнгринский городской 2013 год городской водоканал"
водоканал" и ЕБРР

Технико-экономическое обоснование
Региональной программы по модернизации
системы водоснабжения муниципального 2013 год ОАО "Нерюнгринский
образования "Город Нерюнгри" городской водоканал"
Нерюнгринского района Республики
Саха (Якутия)

Подписание соглашения о финансировании Министерство
между Министерством жилищно-коммунального
жилищно-коммунального хозяйства и 2013 год хозяйства и
энергетики Республики Саха (Якутия) и энергетики Республики
Фондом содействия реформированию Саха (Якутия)
жилищно-коммунального хозяйства

Министерство
Подписание соглашения о финансировании жилищно-коммунального
между Министерством хозяйства и
жилищно-коммунального хозяйства и 2013 год энергетики Республики
энергетики Республики Саха (Якутия) и Саха (Якутия),
ОАО "Нерюнгринский городской водоканал" ОАО "Нерюнгринский
городской водоканал"

Проектно-изыскательские работы
Региональной программы по модернизации
системы водоснабжения муниципального 2013 год ОАО "Нерюнгринский
образования "Город Нерюнгри" городской водоканал"
Нерюнгринского района Республики
Саха (Якутия)

Реконструкция и модернизация объектов 2013 - ОАО "Нерюнгринский
коммунальной инфраструктуры в сфере 2015 г.г. городской водоканал"
водоснабжения

Общая координация работ по реализации Министерство
Региональной программы по модернизации жилищно-коммунального
системы водоснабжения муниципального хозяйства и
образования "Город Нерюнгри" Постоянно энергетики Республики
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия),
Саха (Якутия) ОАО "Нерюнгринский
городской водоканал"

Министерство
Мониторинг хода реализации Подпрограммы жилищно-коммунального
на основе представленного исполнителем 1 раз в хозяйства и
(бюджетополучателем) отчета о ходе квартал энергетики Республики
реализации Программы Саха (Якутия),
ОАО "Нерюнгринский
городской водоканал"

Представление в установленный срок
Министерству жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Республики Саха
(Якутия) необходимой информации для По запросу ОАО "Нерюнгринский
подготовки ответов на запросы других городской водоканал"
органов исполнительной власти Республики
Саха (Якутия) и контролирующих органов
государственной власти


Отчет о расходовании средств Фонда, средств государственного бюджета Республики Саха, направленных на реализацию Программы, производится в 2 этапа:
1. Представление отчета участником Программы о реализации Программы по модернизации системы водоснабжения муниципального образования "Город Нерюнгри" Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) (далее - Уполномоченный орган).
2. Представление отчета Уполномоченным органом в адрес Фонда.





Приложение № 1
к Региональной программе
по модернизации системы
водоснабжения муниципального
образования "Город Нерюнгри"
Нерюнгринского района
Республики Саха (Якутия)
на 2013 - 2015 годы

Состав
объектов коммунальной инфраструктуры

наименование субъекта Российской Федерации: Республика Саха (Якутия)
наименование муниципального образования: г. Нерюнгри
наименование участка: ОАО "Нерюнгринский городской водоканал"


Остаточная мощность Реквизиты актов Право владения объектом
сметная Уровень о
№ Наименование Адрес объекта Тип Год ввода в стоимость износа Протяженность государственной Собственник Вид права Срок Срок
п/п объекта объекта эксплуатацию сетей регистрации объекта владения начала окончания Основание
вещных прав объектом действия действия права
руб. % - права права

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Водовод 2Д 150
мм от РС(Я), г.
Нерюнгринского Нерюнгри, Решение
1 водозабора до комплекс сети 1992 4 800 62,8 5,26 км 14-АА № 560263 ОАО "НГВК" Собственность 25.09.2009 - единственного
насосной водоснабжения учредителя от
станции 3-го за чертой г. 16.07.2009
подъема (16 Нерюнгри
узел)

Водовод 2Д 200 РС(Я), г.
мм от насосной Нерюнгри, Решение
станции 3-го комплекс единственного
2 подъема города водоснабжения сети 1984 158 366 100 1,65 км 14-АА № 560263 ОАО "НГВК" Собственность 25.09.2009 - учредителя от
до ЦТП-15 в черте г. 16.07.2009
(Больничный Нерюнгри
комплекс)

Водовод Д 200 РС(Я), г.
мм от насосной Нерюнгри, Решение
3 станции 3-го комплекс сети 1984 547 043 100 2,33 км 14-АА№ 560263 ОАО "НГВК" Собственность 25.09.2009 - единственного
подъема города водоснабжения учредителя от
до Промкомзоны в черте г. 16.07.2009
Нерюнгри

РС(Я), г. Решение
Нерюнгри, 565 1981 763 552 79,4 2,0 кг/час 14-АА № 560263 ОАО "НГВК" Собственность 25.09.2009 - единственного
м на учредителя от
юго-восток от 16.07.2009
пересечения
Хлораторные на ул.
Нерюнгринском Индустриальная
4 и Омулинском и ул. Окружная здание
водозаборах РС(Я),
г. Нерюнгри,
комплекс 1981 - - 2,0 кг/час 14-АА № 597211 ОАО "НГВК" Собственность 24.12.2009 - Решение
водоснабжения единственного
за чертой г. учредителя от
Нерюнгри 16.07.2009

РС(Я), г.
Нерюнгри, 565
м на
Склад хлора на юго-восток от
5 Нерюнгринском пересечения здание - - - - - - - - - -
водозаборе ул.
Индустриальная
и ул. Окружная






Приложение № 2
к Региональной программе
по модернизации системы
водоснабжения муниципального
образования "Город Нерюнгри"
Нерюнгринского района
Республики Саха (Якутия)
на 2013 - 2015 годы

Перечень
мероприятий Программы

наименование субъекта Российской Федерации: Республика Саха (Якутия)
наименование муниципального образования: г. Нерюнгри
наименование участка: ОАО "Нерюнгринский городской водоканал"


№ Наименование Наименование Адрес объекта Срок Срок Вводимая Протяженность Стоимость Ссылка на
п/п мероприятия объекта модернизации начала окончания мощность сети, км работ, документ /
модернизации работ работ тыс. руб. примечание

РС(Я), г.
Нерюнгри,
ИТОГО по плану Объекты комплекс 2013
мероприятий: водоснабжения водоснабжения г. 2015 г. - 9,24 102 652,19
в черте, за
чертой г.
Нерюнгри

Выполнение
1. проектных и -
иных работ, в
том числе:

выполнение
1.1. работ по -
инженерным
изысканиям

подготовка
1.2. проектной -
документации

разработка
программы
комплексного
развития
1.3. систем -
коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования

разработка
схемы
теплоснабжения,
схемы
1.4. водоснабжения и 825,19
схемы
водоотведения
муниципального
образования

государственная
1.5. регистрация -
прав

1.6. иные работы -

ИТОГО по 1 разделу 825,19

ГЭСН
Водоводы 2Д 81-02-01-2001
150 мм от РС(Я), г. ГЭСН
Нерюнгринского Нерюнгри, 81-02-13-2001
водозабора до комплекс 2014 ГЭСН
насосной водоснабжения г. 2015 г. - 5,26 39 046 81-02-22-2001
станции 3-го в черте г. ГЭСН
подъема (16 Нерюнгри 81-02-26-2001
узел) ГЭСНр
81-04-66-2001
ЭСНр-2001-72

ГЭСН
Водоводы 2Д 81-02-01-2001
200 мм от РС(Я), г. ГЭСН
насосной Нерюнгри, 81-02-13-2001
станции 3-го комплекс 2013 ГЭСН
подъема города водоснабжения г. 2014 г. - 1,65 9 993 81-02-22-2001
до ЦТП-15 в черте г. ГЭСН
(Больничный Нерюнгри 81-02-26-2001
комплекс) ГЭСНр
81-04-66-2001
ЭСНр-2001-72

ГЭСН
81-02-01-2001
РС(Я), г. ГЭСН
Мероприятия по Водовод Д 200 Нерюнгри, 81-02-13-2001
2. строительству и мм от насосной комплекс 2013 ГЭСН
реконструкции станции 3-го водоснабжения г. 2013 г. - 2,33 7 595 81-02-22-2001
подъема города в черте г. ГЭСН
до Промкомзоны Нерюнгри 81-02-26-2001
ГЭСНр
81-04-66-2001
ЭСНр-2001-72

РС(Я), г.
Нерюнгри, 565
м на
юго-восток от
пересечения
Хлораторные на ул. ООО
Нерюнгринском Индустриальная 2013 "Гидропроект"
и Омулинском и ул. Окружная г. 2013 г. - - 30 716 г. Ижевск
водозаборах РС(Я), проект
г. Нерюнгри, 11/05-02-ОСР
комплекс
водоснабжения
за чертой г.
Нерюнгри

РС(Я), г.
Нерюнгри, 565
м на ООО
Склад хлора на юго-восток от "Гидропроект"
Нерюнгринском пересечения 2013 2013 г. - - 14 477 г. Ижевск
водозаборе ул. г. проект
Индустриальная 11/05-04-ССР
и ул. Окружная
РС(Я)

ИТОГО по 2 разделу 101 827






Приложение № 3
к Региональной программе
по модернизации системы
водоснабжения муниципального
образования "Город Нерюнгри"
Нерюнгринского района
Республики Саха (Якутия)
на 2013 - 2015 годы

Целевые показатели реализации региональной программы

наименование субъекта Российской Федерации: Республика Саха (Якутия)
наименование муниципального образования: г. Нерюнгри
наименование участка: ОАО "Нерюнгринский городской водоканал"


Доля проб
Доля проб питьевой питьевой воды,
воды, не не Объем Доля объема Динамика
соответствующих соответствующих недопоставленной Аварийность Уровень воды, расчеты удельных
санитарным нормам санитарным питьевой воды в системы потерь за которую операционных
и правилам по нормам и результате водоснабжения воды производятся с расходов
Года микробиологическим правилам по перерывов использованием участника
показателям санитарно - водоснабжения приборов учета программы
химическим
показателям

% % % шт./км сетей %/км % %
сетей

1 2 3 4 5 6 7 8

2010 0 3,5 0 0 0,2 64

2011 0 7,9 0 0 0,19 90

2012 0 6,5 0 0 0,18 92

2013 0 3,5 0 0 0,18 93 100

2014 0 3,5 0 0 0,17 95 106

2015 0 2,0 0 0 0,16 96 106

2016 0 1,5 0 0 0,15 100 106

2017 0 1,5 0 0 0,15 100 106

2018 0 1,5 0 0 0,15 100 106

2019 0 1,5 0 0 0,15 100 106

2020 0 1,5 0 0 0,15 100 106

2021 0 1,5 0 0 0,15 100 106

2022 0 1,5 0 0 0,15 100 106






Приложение № 4
к Региональной программе
по модернизации системы
водоснабжения муниципального
образования "Город Нерюнгри"
Нерюнгринского района
Республики Саха (Якутия)
на 2013 - 2015 годы

Информация
об объеме и источниках финансирования мероприятий

Наименование субъекта Российской Федерации Республика Саха (Якутия)
Наименование муниципального образования город Нерюнгри
Наименование участника ОАО "Нерюнгринский городской водоканал"
В ценах 2012 года Тыс. руб.

2013 2014 2015
Источники Всего по
финансирования 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 программе
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по
Программе, в том 10 814 10 814 11 638 11 638 11 638 11 638 11 565 11 565 11 565 11 565 114 440
числе:

заемные средства 8 435 8 435 9 291 9 291 9 291 9 291 8 457 8 457 8 457 8 457 87 862

собственные
средства 1 340 1 340 1 344 1 344 1 344 1 344 1 477 1 477 1 477 1 477 13 964
участника
программы

средства Фонда 660,2 660,2 637,4 637,4 637,4 637,4 1 036,5 1 036,5 1 036,5 1 036,5 8 016

средства
государственного
бюджета 378,8 378,8 365,6 365,6 365,6 365,6 594,5 594,5 594,5 594,5 4 598
Республики Саха
(Якутия)

средства
местного бюджета

другие источники






Приложение № 5
к Региональной программе
по модернизации системы
водоснабжения муниципального
образования "Город Нерюнгри"
Нерюнгринского района
Республики Саха (Якутия)
на 2013 - 2015 годы

Срок окупаемости реализуемых мероприятий

Наименование субъекта Российской Республика Саха (Якутия)
Федерации
Наименование муниципального город Нерюнгри
образования
Наименование участника ОАО "Нерюнгринский городской водоканал"


Показатели за Показатели, Показатели в
год, планируемые случае Показатели
предшествующий на момент прекращения в случае
№ Наименование Единица началу завершения оказания изменения
п/п показателя измерения реализации региональной услуг двум объемов
региональной программы <*> крупным отпуска на
программы <*> План 2015 потребителям 20%
Факт 2012 года года

1 2 3 4 5 6 7

1 Объем оказываемой тыс. 6 894,5 6 452,6 5 994,4 5 162,1
услуги куб. м

2 Тариф руб. 38,53 54,13 61,33 69,22
(среднеотпускной) куб. м

3 Удельные затраты руб. 38,12 57,84 60,66 68,44
на ед. продукции куб. м

4 Себестоимость тыс. руб. 262 797,0 369 210,92 363 624,0 353 317,7

5 Валовая прибыль тыс. руб. 2 849,2 4 002,92 4 002,9 4 002,9

6 Необходимая тыс. руб. 265 646,2 373 213,8 367 626,9 357 320,6
валовая выручка

Финансовый
результат,
7 связанный с тыс. руб. х 87 862,0 87 862,0 87 862,0
выполнением
региональной
программы

Объем инвестиций,
необходимый для
8 реализации тыс. руб. х 87 862,0 87 862,0 87 862,0
региональной
программы

Срок окупаемости
9 региональной года х 7 7 7
программы






Утверждена
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 27 июня 2013 г. № 222
(приложение № 2)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД НЕРЮНГРИ" НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2013 - 2015 ГОДЫ

Паспорт
Региональной программы по модернизации системы коммунальной
инфраструктуры в сфере водоотведения муниципального
образования "Город Нерюнгри" Нерюнгринского района
Республики Саха (Якутия) на 2013 - 2015 годы


Наименование Региональная программа по модернизации системы
Программы водоотведения "Город Нерюнгри" Нерюнгринского района
Республики Саха (Якутия) на 2013 - 2015 годы

Основание для Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде
разработки содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Программы (с изменениями от 25 декабря 2012 года № 270-ФЗ)

Заказчик Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Программы Республики Саха (Якутия)

Разработчик ОАО "Нерюнгринский городской водоканал"
Программы

Участник ОАО "Нерюнгринский городской водоканал"
Программы

Цели Программы 1. Повышение качества и надежности предоставления
коммунальных услуг населению
2. Улучшение экологической ситуации
3. Создание устойчивых и эффективных механизмов
привлечения частных инвестиций для модернизации системы
водоотведения

Задачи 1. Автоматизация и переход на дистанционное управление
Программы производственных процессов
2. Выполнение требований Федерального закона от 21 июля
1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов"
3. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных
значений

Целевые К 2022 году
показатели 1. Снижение аварийности системы водоотведения до 1,13
шт./км
2. Снижение концентрации в сточных водах загрязняющих
веществ (отношение средней за год концентрации
загрязняющих веществ в сточных водах, прошедших очистку, к
нормативным значениям этих показателей) до 100%

Сроки и этапы Срок реализации мероприятий Программы - с 2013 по 2015
реализации годы
Программы Этапы:
1. Заключение предварительного соглашения о финансировании
с ЕБРР на сумму 362 138 тыс. руб. - 2013 год
2. Разработка схемы водоотведения - 2013 год
3. Технико-экономическое обоснование - 2013 год
4. Проектно-изыскательские работы - 2013 - 2014 года
5. Реконструкция и модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры в сфере водоснабжения - 2014 - 2015 годы

Сведения об Всего 469 778 тыс. руб., в том числе:
объемах и заемные средства (кредит ЕБРР) - 362 138 тыс. рублей;
источниках собственные средства предприятия - 56 036 тыс. рублей;
финансирования средства Фонда - 32 858 тыс. рублей;
средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
- 18 846,4 тыс. рублей


1. Характеристика существующего состояния
системы коммунальной инфраструктуры

Территория Нерюнгринского района расположена в южной части Республики Саха (Якутия). Рельеф горный. Большую часть занимает Алданское нагорье, на юге - Становой хребет.
Абсолютные отметки рассматриваемой территории колеблются в пределах 710 - 860 м.
Климат района - резко-континентальный, с суровой продолжительной зимой и коротким теплым летом. Наиболее теплый месяц - года июль, среднемесячная температура которого плюс 15°С. Абсолютный максимум температуры отмечается в июне и июле - плюс 35°С.
Для летнего периода характерны частые вторжения холодных масс с севера. При этом температура воздуха может снизиться до 0°С и ниже. Так же абсолютный минимум температуры июля равен минус 4°С. Наиболее низкие температуры обычно отмечаются в декабре и январе. Самый холодный месяц - январь со средней месячной температурой минус 36,6°С. В отдельные годы температура воздуха в январе может понизиться до минус 61°С.
Расчетная температура наружного воздуха - минус 49°С. Средняя температура относительного периода - минус 17°С и продолжительность данного периода - 268 суток или 3/4 года.
Снежный покров держится до 213 дней. Отопительный период составляет 276 дней. Преобладают ветра северо-западного направления. Среднемесячная скорость ветра в декабре и январе составляет 1 - 3 м/с.
ОАО "Нерюнгринский городской водоканал" является единственным поставщиком услуг водоснабжения г. Нерюнгри, реализует услуги водоснабжения трем группам потребителей: население, бюджетные организации и прочие потребители.
Договоры на поставку коммунальных услуг для населения заключаются с управляющими компаниями и ТСЖ. При этом расчеты за услуги водоснабжения с населением делегированы управляющими компаниями и ТСЖ в ОАО "Нерюнгринский городской водоканал", в свою очередь, функции по начислению и сбору платежей переданы по агентскому договору Нерюнгринскому отделению энергосбыта ОАО "Якутскэнерго".
С бюджетными организациями и прочими потребителями заключаются прямые договора на поставку коммунальных услуг. Расчеты по этим категориям потребителей производит ОАО "Нерюнгринский городской водоканал" самостоятельно.
Система отведения сточных вод от жилых кварталов г. Нерюнгри и пос. Серебряный Бор, промышленных предприятий, а также объектов социальной сферы включает в себя следующие объекты:
канализационные сети промзоны ОАО ХК "Якутуголь" с насосной станцией (КНС-ОФ);
канализационные сети г. Нерюнгри (старый город) с насосными станциями (КНС-1, 64, 96);
внутриквартальные, уличные канализационные сети города с насосными станциями (КНС-4, 17, 22, ЯкутТИСИз, БППС, 20);
канализационный коллектор от города до площадки канализационных очистных сооружений с насосными станциями (КНС-2, 10, 3, 6, 7, 8);
сбросной канализационный коллектор очищенных сточных вод от канализационных очистных сооружений до р. Олонгро;
канализационные очистные сооружения.
Места расположения:
КНС-ОФ, 1, 64, 96, 4, 17, 22, ЯкутТИСИз, БППС, 20, 2, 10, 3 в черте города,
КНС-6, 7, 8 за чертой города, канализационные очистные сооружения в районе пос. Серебряный Бор.
Система канализации г. Нерюнгри запроектирована на прием хозяйственно-бытовых сточных вод. Производственные стоки от отдельных промышленных предприятий, имеющие специфические загрязнения, очищаются от вредных примесей на локальных очистных сооружениях этих предприятий и только после этого сбрасываются в городскую хоз-бытовую канализацию. Кроме того, в систему бытовой канализации принимаются производственные сточные воды, близкие по составу к бытовым стокам.
Водоотводящая сеть города имеет общую протяженность 132,82 км (см. таблицу 1). Часть магистральных канализационных сетей проложена на поверхности земли в тепловой изоляции, часть под землей. Уличные и внутриквартальные канализационные сети проложены в подземном варианте.

Таблица 1

Существующая схема системы водоотведения г. Нерюнгри


№ Наименование канализационной сети Диаметр Протяженность
п/п (мм) труб (м)

1 Коллектор от Пункта ежедневного обслуживания 200 5 077
до КНС-ОФ 100 4 501

2 Коллектор от канализационной насосной станции 200 5 373
(КНС) - ОФ до КНС-1 500 457

3 Коллектор от канализационной насосной станции 200 2 241
(КНС) - 64 до КНС-1

4 Коллектор от канализационной насосной станции 150 644
(КНС) - 96

5 Коллектор от канализационной насосной станции 300 2 629
(КНС) - 4 500 275

6 Коллектор от канализационной насосной станции 150 926
(КНС) - 17

7 Коллектор от канализационной насосной станции 200 1 343
(КНС) - 22

8 Коллектор от канализационной насосной станции 150 2 305
(КНС) - ЯкутТИСИЗ до КНС-3

9 Коллектор от канализационной насосной станции 400 1 660
(КНС) - 1 до КНС-2 500 302

10 Коллектор от канализационной насосной станции 400 1 869
(КНС) - 2 до КНС-10

11 Коллектор от канализационной насосной станции 400 860
(КНС) - 10 до КНС-3

12 Коллектор от канализационной насосной станции 500 1 580
(КНС) - 3 до КНС-6 700 236
600 3 306
800 862

13 Коллектор от канализационной насосной станции 150 1 600
(КНС) - БППС до КНС-20

14 Коллектор от канализационной насосной станции 150 1 806
(КНС) - 20 до КНС-6 500 2 079

15 Коллектор от канализационной насосной станции 250 529
(КНС) - 6 до КНС-7 500 1 058
700 607

16 Коллектор от канализационной насосной станции 400 2 213
(КНС) - 7 до КНС-8 500 4 426

17 Коллектор от канализационной насосной станции 400 490
(КНС) - 8 до канализационных очистных 500 1 505
сооружений (КОС)

18 Сбросной коллектор от КОС до р. Олонгро 600 5 653
800 4 985

Всего магистральных сетей: 63 397

Уличные и внутриквартальные сети

19 100 260

20 150 35 390

21 200 11 910

22 250 630

23 300 7 620

24 400 1 970

25 500 3 150

Итого: 60 930

26 Канализационные сети Больничного комплекса 150 1 626

27 200 1 510

28 Канализационные сети от РМЗ до КНС-64 300 1 360

29 Канализационные сети промзоны 150 1 140

30 200 50

31 250 286

32 300 642

33 400 863

34 Канализационные сети от Птицефабрики 350 549

35 Канализационные сети промышленно-коммунальной 150 68
зоны
300 399

Итого: 8 493

Всего протяженность канализационных сетей: 132 820


Таблица 2

Баланс водоотведения по ОАО "Нерюнгринский
городской водоканал" за период 2010 - 2012 годы


Наименование Единица 2010 год 2011 год 2012 год
измерения

Переработка стоков, всего тыс. куб. м 10 253,1 9 017,4 8 231,2

Собственные нужды тыс. куб. м 270,4 270,4 204,7

Полезный отпуск, всего тыс. куб. м 7 280,6 7 020,7 6 878,1


Существующая схема системы водоотведения г. Нерюнгри

Рисунок не приводится.

При мощности очистных сооружений 41 000 куб. м/сутки фактический объем поступающих на очистку сточных вод постоянно снижается, соответственно, резерв мощности очистных сооружений увеличивается.

Таблица 3

Динамика использования мощности очистных
сооружений за период 2010 - 2012 годов


№ Наименование Ед. изм. 2010 год 2011 год 2012 год

1 Фактический объем куб. м/сут. 28 090 24 705 22 490
очищенных сточных вод

2 Резерв мощности куб. м/сут. 12 910 16 295 18 510
очистных сооружений


Надежность и бесперебойность работы системы водоотведения обеспечивается наличием единого главного сборного коллектора, проложенного в две линии с устройством переключений между коллекторами насосных станций, оборудованных основным и резервным комплектом технологического оборудования трех комплексов для очистки сточных вод, имеющих одинаковый набор и последовательность сооружений.
Качество очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод, сбрасываемых в реку Олонгро - левый приток реки Горбыллах, не соответствует нормативу сброса веществ, при этом соответствует нормативу сброса микроорганизмов, утвержденному Ленским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов.
Результаты химических и бактериологических анализов очищенных сточных вод за период 2010 - 2012 годов приведены в таблицах 4, 5.

Таблица 4

Результаты химических анализов очищенных сточных вод


Фактические
Установленные концентрации
№ Наименование Един. предельно загрязняющих веществ
п/п ингредиента измерения допустимые в сточных водах
концентрации (сбросной коллектор)
(ПДК)
2010 г. 2011 г. 2012 г.

1. Температура град. 18,3 17,1 16,5

2. Цветность град. - 47 44
цветн.

сл. сл. сл.
3. Запах Тины Тины Тины

4. Прозрачность 16,1 19,1 16,9

5. рН 6,5 - 8,5 7,5 7,2 7,2

6. Сухой остаток мг/л 280,3 272,7 276,2 278,1

7. Взвешенные вещества мг/л 10,15 17 14,5 14,1

8. ХПК мг/л 15 33,4 27,7

9. БПКполн мг/л 3 16,3 18,3 17,5

10. Нефтепродукты мг/л 0,05 0,1 0,1 0,1

11. Азот аммонийный мг/л 0,39 3 3,4 1,9

12. Нитрит-ион мг/л 0,07 0,12 0,3 0,35

13. Нитрат-ион мг/л 39,6 20,5 44,2 52,5

14. Фосфаты мг/л 0,12 6,1 5,875 5,975

15. Хлориды мг/л 25,4 21,6 24,9 24,5

16. Сульфаты мг/л 74,7 50,2 44,3 41,7

17. Железо мг/л 0,22 0,2 0,3 0,36

18. Общая жесткость мг-экв/л 2,6 2,34 2,28 2,68

19. Кальций мг/л 2 34 32 35,8

20. Магний мг/л 1,2 7,8 8,3 10,9

21. Жиры мг/л 3,9 1,78 3,05 6,73

22. Остаточный хлор мг/л не<1,5 1,5 1,5 1,5

23. АПАВ мг/л 0,1 0,1 0,1 0,1

24. Фосфор общ. мг/л 2,88 1,7 2,1 2,1

25. Фенолы мг/л 0,003 0,003 0,002 0,005

26. Калий мг/л 6,1 6,6 7,1 6,3

27. Натрий мг/л 30,6 21,9 22,9 21,5


Таблица 5

Результаты бактериологических анализов проб сточных вод


Место Точка отбора проб Количество Количество проб, % соответствия
отбора проб всего, не соответствия СанПиН
проб пр. СанПиН 2.1.5.980-00
2.1.5.980-00

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
г. г. г. г. г. г. г. г. г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

КОС Сбросной коллектор 50 50 50 100 100 100

Итого: 50 50 50


Таблица 6

Тарифы на услуги водоотведения ОАО "НГВК" (без НДС)


с 01.01. - с 01.07. - с 01.09.2012 с 01.07.2013
Ед. 2010 год 2011 год 30.06.2012 31.08.2012 - 30.06.2013 - 30.06.2014
изм.
% % % % %
тариф % роста тариф роста тариф роста тариф роста тариф роста тариф роста

руб./
средний тариф куб. м 33,5 125,33% 40,2 120,0% 40,2 100,0% 41,74 103,8% 41,74 100,0% 49,77 109,8%

руб./
население куб. м 32,82 130,3% 40,04 122,0% 40,04 100,0% 45,31 113,2% 45,31 100,0% 49,77 109,8%

руб./
бюджет куб. м 32,82 124,9% 40,04 122,0% 40,04 100,0% 45,31 113,2% 45,31 100,0% 49,77 109,8%

руб./
промышленность куб. м 39,46 100,0% 41,74 105,8% 41,74 100,0% 45,31 108,6% 45,31 100,0% 49,77 109,8%

х/в для г/в руб./
ТСО (НГРЭС ОАО куб. м
"ДГК") 16,21 16,21 100,0% 45,31 279,5% 45,31 100,0% 49,77 109,8%


Примечание:
Тарифы на 2010 год установлены на основании постановления главы города "Нерюнгри" № 45 от 1 декабря 2009 года.
Тарифы на 2011 год установлены на основании постановления ГКЦ-РЭК РС(Я) № 141/26 от 29 ноября 2010 года.
Тарифы на 2012 год установлены на основании постановления ГКЦ-РЭК РС(Я) № 13 от 13 февраля 2012 года.
Тарифы на 2013 год установлены на основании постановления ГКЦ-РЭК РС(Я) № 160 от 29 ноября 2012 года.

Таблица 7

Структура себестоимости услуг по водоотведению


2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
№ Наименование статей Ед. изм.
п/п затрат Уд. Уд.
тариф вес тариф вес тариф Уд. вес тариф Уд. вес

Фонд заработной
1 платы тыс. руб. 31 084,4 11,4 38 566,0 13,3 39 285,7 12,8 62 239,1 18,1

Оплата проезда в
2 отпуск тыс. руб. 760,6 0,3 1 155,0 0,4 3 080,0 1,0 4 742,0 1,4

Страховые взносы -
3 30,2% тыс. руб. 8 144,1 3,0 13 189,6 4,6 13 435,7 4,4 18 796,2 5,5

4 Электроэнергия тыс. руб. 83 197,8 30,6 89 878,2 31,1 102 644,8 33,6 114 537,7 33,2

5 Амортизация тыс. руб. 8 650,7 3,2 14 704,8 5,1 15 339,6 5,0 15 477,7 4,5

Услуги
производственного
6 характера: тыс. руб. 84 016,7 30,9 72 748,1 25,2 71 665,3 23,4 54 683,1 15,9

- Автотранспорт
привлеч. тыс. руб. 14 067,8 5,2 11 610,8 4,0 9 062,8 3,0 16 136,3 4,7

- Автотранспорт
собств. (АТУ) тыс. руб. 3 002,6 1,1 3 100,2 1,1 4 342,0 1,4 8 452,2 2,5

- Транспортировка
по сетям ГРЭС
(С-Бор) тыс. руб. 4 245,6 1,6 3 780,5 1,3

- Мероприятия по
энергосбережению и
энергоэффективности тыс. руб. 2 386,3 0,8 2 386,3 0,7

- Материалы ТО и ТР тыс. руб. 1 140,7 0,4 1 430,6 0,5 1 455,1 0,5 1 430,6 0,4

- Материалы (хлор) тыс. руб. 726,5 0,3 981,4 0,3 1 535,4 0,5 1 478,2 0,4

- Вода на
технологические
нужды тыс. руб. 9 997,9 3,3

- ЕРФ тыс. руб. 60 833,6 22,4 51 844,6 17,9 42 885,8 14,0 24 799,5 7,2

- Кап. ремонт
подрядными раб. тыс. руб. 0,0 602,4 0,2 602,4 0,2 602,0 0,2

7 Прочие затраты: тыс. руб. 25 462,7 9,4 25 931,6 8,9 24 224,9 7,9 31 001,0 9,0

7.1. - Налоги и сборы: тыс. руб.

- плата за
негативное
воздействие на
окружающую среду тыс. руб. 579,2 0,2 397,4 0,1 397,4 0,1 467,6 0,1

7.2. - Химанализы: тыс. руб. 21,3 0,0 9,5 0,0 14,4 0,005 16,0 0,005

7.3. - Содержание БХЛ тыс. руб. 6 858,4 2,5 7 063,9 2,4 6 278,4 2,1 7 423,4 2,2

7.4. - Цеховые расходы тыс. руб. 18 003,9 6,6 18 460,9 6,3 17 534,7 5,7 23 094,1 6,7

ИТОГО прямые
затраты: тыс. руб. 241 317,1 88,8 256 173,3 88,6 269 675,9 88,2 301 476,8 87,5

Общехозяйственные
8 расходы тыс. руб. 30 360,2 11,2 32 748,8 11,3 32 636,1 10,7 39 992,7 11,6

ИТОГО себестоимость тыс. руб. 271 677,3 100,0 288 922,1 100,0 302 312,0 98,9 341 469,6 99,1

9 Услуги по сбыту тыс. руб. 3 481,3 1,1 3 231,0 0,9

ВСЕГО расходов тыс. руб. 271 677,3 100,0 288 922,1 100,0 305 793,3 100,0 344 700,6 100,0

- с/стоимость 1 руб./куб.
куб. м м 33,50 40,09 40,03 48,94

% роста % 125,3% 119,7% 119,5% 122,3%

Рентабельность % 0,0% 0,3% 2,4% 1,7%

10 Прибыль тыс. руб. 799,6 7 184,4 5 882,9

11 Тарифная выручка тыс. руб. 271 677,3 289 721,7 312 977,7 350 583,4

Среднеотпускной руб./куб.
12 тариф м 33,50 40,20 40,97 49,77

% роста % 125,5% 120,0% 101,9% 109,9%


Воздействие на окружающую среду

Сброс в реку Олонгро неочищенных до нормативных показателей сточных вод оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Состояние очистных сооружений является одной из основных проблем в системе водоотведения. Введенные в эксплуатацию в 1980 - 1985 годах поочередно очистные сооружения были построены с существенными отклонениями от проекта.
В настоящее время средний фактический износ сооружений составил 59%, оборудование морально устарело и не может обеспечить очистку сточных вод до нормативных требований, предъявляемых к сбросу веществ в водный объект рыбохозяйственного назначения первой категории, каким является река Олонгро.
Использование современных высокотехнологичных процессов очистки сточных вод, применительно к региональным климатическим условиям, в конечном итоге, направлено на улучшение экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности прилегающих территорий реки Олонгро.
Основной проблемой в системе водоотведения является состояние оборудования насосных станций, фактический износ которого составил 97%, и сетей водоотведения с износом в 81%.
В связи с существующим положением дел необходима замена оборудования на более качественное, менее энергоемкое, соответствующее современным требованиям, автоматизация технологического процесса, замена стальных труб на более долговечные, устойчивые против коррозии полиэтиленовые трубы.

2. Цели и задачи региональной программы

Основной целью является качественная и бесперебойная работа системы водоотведения сточных вод от объектов г. Нерюнгри и пос. Серебряный Бор, в том числе жилых зданий, промышленных объектов и объектов социальной сферы.
Цели программы:
1. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.
2. Улучшение экологической ситуации.
3. Создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации системы водоотведения.
Задачи программы:
1. Автоматизация и переход на дистанционное управление производственных процессов.
2. Выполнение требований Федерального закона от 21.06.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности".
3. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений.
Значения целевых показателей реализации региональной программы указаны в приложении № 3 к Программе.
Наблюдается ежегодное снижение потребления коммунальных услуг, особенно населением.

Таблица 8

Динамика снижения потребления коммунальных услуг


Фактическое потребление, тыс. куб. м
Потребители
2010 год 2011 год 2012 год

водоотведение 7 280,6 7 020,7 6 878,1

в том числе:

- население 6 233,2 5 164,8 4 777,3

- бюджетные организации 402,9 357,7 338,5

- прочие потребители 644,4 1 498,2 1 762,3


Основными причинами снижения объемов потребления являются:
По категории потребителей "Население":
- Снижением количества зарегистрированных (прописанных) граждан:
На 01.01.2010 количество зарегистрированных граждан составило 60 055 чел.
На 01.07.2010 - 59 315 чел.
На 01.01.2011 - 59 249 чел.
На 01.07.2011 - 59 103 чел.
На 01.01.2012 - 58 156 чел.
На 01.07.2012 - 57 647 чел.
На 01.01.2013 - 57 560 чел.
На 01.04.2013 - 57 465 чел.
За период с 01.01.2010 по 01.04.2013 количество зарегистрированных граждан снизилось на 2 590 человек. В среднем за год численность населения снижается на 1,5%.
- Экономией вследствие установки квартирных приборов учета. После установки квартирных приборов учета наблюдается значительное снижение потребления воды (экономия до 40 - 50% водопотребления).
На 1 апреля 2010 года (на момент передачи лицевых счетов в ОАО "Нерюнгринский городской водоканал") количество квартир с индивидуальными приборами учета (ИПУ) - 421.
На 01.07.2010 - 1 377 квартир.
На 01.01.2011 - 3 452 квартиры.
На 01.07.2011 - 6 216 квартир.
На 01.01.2012 - 7 141 квартира.
На 01.07.2012 - 8 569 квартир.
На 01.01.2013 - 9 437 квартир.
На 01.04.2013 - 9 590 квартир.
- За счет установки общедомовых приборов учета (устранены утечки в общедомовых сетях, осуществляется постоянный контроль утечек из точек разбора в квартирах и т.д.).
По категории потребителей бюджетов всех уровней:
- вследствие введения режима экономии на объектах бюджетной сферы;
- в связи с планированием мероприятий по рациональному водопользованию по потребителям всех уровней бюджетов согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности".

Таблица 9

Информация об объемах оказываемых услуг организаций


Объем услуг, тыс. куб. м
№ Наименование Сфера
п/п организаций деятельности 2013 год 2014 год 2015 год

население бюджет прочие население бюджет прочие население бюджет прочие

МО г. Нерюнгри

1 ОАО
"Нерюнгринский
городской
водоканал" водоотведение 5 012,9 340,1 1 690,2 4 638,4 335,9 1 562,4 4 452,8 325,8 1 546,7

Итого по
водоотведению: 5 012,9 340,1 1 690,3 4 638,4 335,9 1 562,4 4 452,8 325,8 1 546,7


3. Перечень мероприятий по модернизации
системы водоотведения

Состав объектов коммунальной инфраструктуры указан в приложении № 1 к Программе.
Перечень мероприятий по модернизации системы водоотведения приведен в приложении № 2 к Программе и включает в себя следующие мероприятия:
1. Реконструкция канализационных коллекторов 2Д 500 мм от канализационной насосной станции № 6 до камеры гашения.
Сметная стоимость реконструкции коллекторов составляет в ценах 2012 года 9 066 тыс. рублей.
Канализационные коллекторы эксплуатируются с 1980 года. Протяженность каждого из двух трубопроводов составляет 0,60 км, диаметр 500 мм, материал труб - сталь. Коллекторы нуждаются в перекладке в связи с полным физическим износом. Значительная часть трубопровода находится в аварийном состоянии. Необходимо срочное проведение работ по замене труб. Реконструкция коллектора предусматривает замену стальных труб на более долговечные, устойчивые против коррозии полиэтиленовые трубы.
2. Реконструкция канализационного коллектора Д 500 мм от канализационной насосной станции № 8 до камеры переключения № 1 КОС.
Сметная стоимость реконструкции коллекторов составляет в ценах 2012 года 5 797 тыс. рублей.
Протяженность трубопровода составляет 0,78 км, диаметр 500 мм, материал труб - сталь. Коллекторы нуждаются в перекладке в связи с полным физическим износом. Значительная часть трубопровода находится в аварийном состоянии. Необходимо срочное проведение работ по замене труб. Реконструкция коллектора предусматривает замену стальных труб на более долговечные, устойчивые против коррозии полиэтиленовые трубы.
3. Проектирование и реконструкция канализационных насосных станций № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 17, 22, 64, ОФ.
Сметная стоимость проектов и реконструкции насосных станций ориентировочно составляет в ценах 2012 года 237 000 тыс. рублей.
Насосные станции эксплуатируются с 1980 - 1993 года. Автоматизация технологического процесса позволит выполнить централизацию контроля и управления рассредоточенными объектами, то есть управление с центрального диспетчерского пульта. Это приведет к снижению затрат на перекачку сточных вод и повысит надежность работы всей системы водоотведения.
4. Капитальный ремонт хлораторной очистных сооружений.
Сметная стоимость капитального ремонта хлораторной очистных сооружений составляет в ценах 2012 года 22 211 тыс. рублей.
Капитальный ремонт хлораторной очистных сооружений включен в мероприятия в связи с необходимостью выполнения требований Федерального закона от 21.06.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности" и Административного регламента по лицензированию ХОПО (приказ Мин природы РФ № 202 от 30.06.2009).
5. Проектирование и реконструкция очистных сооружений.
Сметная стоимость проекта и частичной реконструкции очистных сооружений ориентировочно составляет в ценах 2012 года 126 500 тыс. рублей.
Очистные сооружения эксплуатируются с 1980 - 1985 года.
С целью повышения качества очистки сточных вод до нормативных показателей на сбросе в водоем рыбохозяйственного значения необходимо провести реконструкцию существующих очистных сооружений, которая будет включать в себя следующие мероприятия:
- строительно-монтажные работы по замене стеновых панелей и кровли зданий КОС;
- реконструкция стадии механической очистки;
- реконструкция стадии биологической очистки;
- внедрение стадии адсорбционно-каталитической доочистки;
- внедрение узла обезвоживания осадка.
6. Разработка схемы водоотведения г. Нерюнгри - стоимость мероприятия в ценах 2012 года 3 382,56 тыс. рублей.

4. Экономическое обоснование
реализации региональной программы

Таблица 10

Объем финансовых потребностей на реализацию
региональной программы ОАО "НГВК"
по развитию системы водоотведения до 2022 года

В ценах 2012 года

Всего в том числе по годам
Ед. 2013 -
изм. 2022 г.г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Источники
финансирования
мероприятий, тыс.
1 всего руб. 421 556,6 81 248,6 176 032,0 164 276,0

в том числе:

Собственные
средства
предприятия тыс.
1.1. (амортизация) руб. 56 036,0 10 760,0 21 576,0 23 700,0

Привлеченные
средства (кредит тыс.
1.2. ЕБРР) руб. 362 138,0 67 106,0 154 456,0 140 576,0

Расходы ОАО
"НГВК" на тыс.
2 реализацию руб. 651 751,2 22 195,3 48 163,4 67 156,6 92 086,5 85 878,4 79 670,4 73 462,3 67 254,2 61 046,1 54 838,0
проекта

Затраты на
выполнение работ тыс.
2.1. по проекту руб. 421 556,6 81 248,6 176 032,0 164 276,0

Возмещение
процентов
банковского
кредита
(банковский
процент - 8%, тыс.
2.2. маржа - 4%) руб. 230 194,7 8 052,7 26 587,4 43 456,6 40 352,5 34 144,4 27 936,4 21 728,3 15 520,2 9 312,1 3 104,0

тыс.
2.3. Возврат кредита руб. 362 138,0 Льготный период 51 734,0 51 734,0 51 734,0 51 734,0 51 734,0 51 734,0 51 734,0

Источники возврата кредита и процентов

Возврат кредита тыс.
3 и процентов руб. 574 719,2 6 236,6 20 591,1 33 655,6 92 086,5 85 878,4 79 670,4 73 462,3 67 254,2 61 046,1 54 838,0

в том числе:

Собственные
средства
предприятия,
возврат тела
кредита тыс.
3.1. (амортизация) руб. 362 138,0 51 734,0 51 734,0 51 734,0 51 734,0 51 734,0 51 734,0 51 734,0

Собственные
средства
предприятия,
уплата процентов
до 2016 года -
4,575%, с 2016
по 2022 год -
12% (прибыль на
развитие тыс.
3.2. производства) руб. 181 872,3 3 070,1 10 136,5 16 567,8 40 352,5 34 144,4 27 936,4 21 728,3 15 520,2 9 312,1 3 104,0

Средства фонда,
уплата процентов тыс.
3.3. 4,719% руб. 30 708,9 3 166,5 10 454,6 17 087,8

Средства
государственного
бюджета
Республики Саха
(Якутия) уплата тыс.
3.4. процентов 2,706% руб. 17 613,5 1 816,2 5 996,4 9 800,9

Средства фонда,
разработка схемы тыс.
3.5. водоотведения руб. 2 149,6 2 149,6

Средства
государственного
бюджета
Республики Саха
(Якутия) на
разработку схемы тыс.
3.6. водоотведения руб. 1 232,9 1 232,9


Источником возврата кредита являются тарифные составляющие на услугу водоотведения (амортизация, экономия от внедрения мероприятий по реконструкции, прибыль на развитие производства).

5. Расчет и обоснование сроков
окупаемости реализуемых мероприятий

Экономический эффект от внедрения автоматизации и дистанционного контроля управления работой КНС составляет 11 004,0 тыс. рублей в год в ценах 2012 года.
Сокращение эксплуатационных расходов (сокращение обслуживающего персонала) составит 8 672,0 тыс. рублей.
Сокращение потребления тепловой энергии при условии снижения температуры в здании до 5 градусов С составит 108,0 тыс. рублей.
Сокращение потребления электрической энергии при переводе насосных станций в автоматический режим работы составит 1 344,0 тыс. рублей.
Расчет и обоснование сроков окупаемости реализуемых мероприятий приведен в приложении № 5 к Программе.

6. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Таблица 11

Размер платы за коммунальные услуги
в месяц семьи из 3 человек, проживающей
в благоустроенной квартире площадью 63 кв. м


Тарифы Благоустроенная квартира
Наименование площадью 63 кв. м 3 человека

2012 г. и отклонение
1
2012 2013 % полугодие с % в
Ед. изм. г. г. роста 2013 г. 01.07.2013 роста руб.

руб./кв.
Отопление м/мес. 36,52 40,17 110,0 2 301 2 531 110,0 230

Холодное
водоснабжение куб. м 42,49 46,74 110,0 775 878 113,3 103

Горячее
водоснабжение куб. м 80,57 88,63 110,0 772 774 100,2 2

Водоотведение куб. м 21,97 24,17 110,0 611 665 108,8 54

Электроэнергия кВт/час 2,59 2,98 115,1 777 894 115,1 117

Размер платы
по КУ 5 237 5 742 109,7 505


Таблица 12

Расчет прогнозного совокупного платежа


Расчетная
Наименование единица Сумма платежа за единицу
организации Вид оказываемой оплаты измерения (руб.)
№ коммунального коммунальной
п/п комплекса услуги в месяц 2013 2014 2015

1 кв. м
жилой
1 ОАО "Якутскэнерго" Электроэнергия площади

1 человек 298 342,7 394,1

1 кв. м
Филиал "НГРЭС" ОАО жилой 40,17 42,6 45,1
2 "ДГК" Отопление площади

1 человек

1 кв. м
ОАО "Нерюнгринский жилой
3 городской Водоснабжение площади
водоканал"
1 человек 293 310,6 329,2

1 кв. м
ОАО "Нерюнгринский жилой
4 городской Водоотведение площади
водоканал"
1 человек 222 235,3 249,4

1 кв. м
Филиал "НГРЭС" ОАО Горячее жилой
5 "ДГК" водоснабжение площади

1 человек 258 273,5 289,9

Благоустроенная
6 Размер платы по КУ квартира Всего 5 742 6 086,5 6 451,7
площадью 63 кв.
м 3 человека


Оценка доступности для граждан совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги, определенной с учетом проектов тарифов на 2013 - 2015 годы, проводится в соответствии с Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в следующей последовательности:
1. Определение прогнозируемой совокупной платы граждан за коммунальные услуги с учетом наличия в них приборов учета.
2. Определение критериев доступности:
- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи;
- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;
- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.
Рассмотрено муниципальное образование г. Нерюнгри с общей прогнозируемой численностью населения - 60 013 человек. Количество многоквартирных домов 418, в 268 из них (64% их общего числа) установлены общедомовые приборы учета.
Проект тарифов за услуги водоснабжения и водоотведения определен как среднее значение за период с 2013 по 2015 годы и составляет 47,19 руб. и 50,89 руб. соответственно.
Для проведения расчетов используется среднедушевой доход населения, который определен как среднее значение за период с 2013 по 2015 годы, и составляет 37 177 рублей на человека в месяц.
1. Определение прогнозируемой совокупной платы граждан за коммунальные услуги с учетом различных вариантов благоустройства многоквартирных домов и жилых домов, а также наличия в них приборов учета.

1.1. Расчет прогнозируемой платы граждан, проживающих в многоквартирных домах, оборудованных приборами учета:


Проект Прогнозируемая
Прогнозируемый тарифа плата по
Прогнозируемая усредненный (среднее водоснабжению
Количество численность объем значение для населения,
Виды услуг многоквартирных населения за потребления за за проживающего в
жилых домов период с 2013 период с 2013 период с МКД,
по 2015 годы, по 2015 годы, 2013 по оборудованном
чел. тыс. куб. м 2015 приборами
годы), учета,
руб. тыс. руб.

Водоснабжение 268 51 754 4 701,4 47,19 221 859,4

Водоотведение 268 51 754 4 701,4 50,89 239 254,6

9 402,8 461 114,0


Прогнозируемая на 2013 - 2015 годы плата граждан, проживающих в многоквартирных домах (жилых домах), оборудованных приборами учета, составит 461 113,98 тысяч рублей.

1.2. Расчет прогнозируемой платы граждан, проживающих в многоквартирных домах, не оборудованных приборами учета (численность населения в этих домах - 8 259 человек):


Проект Прогнозируемая
Прогнозируемый тарифа плата по
Прогнозируемая усредненный (среднее водоснабжению
Количество численность Норматив объем значение для населения,
Виды услуг многоквартирных населения за потребления, потребления за за проживающего в
жилых домов период с 2013 куб. м период с 2013 период с МКД,
по 2015 годы, по 2015 годы, 2013 по оборудованном
чел. тыс. куб. м 2015 приборами
годы), учета,
руб. тыс. руб.

Водоснабжение 150 8 259 6,1 50,4 47,19 2 377,43

Водоотведение 150 8 259 6,1 50,4 50,89 2 563,83

100,8 4 941,26


Общая совокупная прогнозируемая плата граждан за услуги водоснабжения составляет:
461 113,98 + 4 941,26 = 466 055,24 тысяч рублей.
2. Определение критериев доступности.
2.1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи определяется по формуле, приведенной в пункте 21.3 Методических указаний.

Д = 466 055 238 руб. / (60 013 чел. x 12 мес. x 37 177 руб.) x 100 =
р
= 1,7%.

Данный критерий соответствует высокому уровню доступности.

7. Управление региональной программой

Управление реализацией Программы осуществляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), координатором Программы.


Мероприятие Срок Ответственные
проведения исполнители

Заключение соглашения о финансировании ОАО "Нерюнгринский
между ОАО "Нерюнгринский городской 2013 год городской водоканал"
водоканал" и ЕБРР

Технико-экономическое обоснование
Региональной программы по модернизации
системы водоснабжения муниципального 2013 год ОАО "Нерюнгринский
образования "Город Нерюнгри" городской водоканал"
Нерюнгринского района Республики
Саха (Якутия)

Подписание соглашения о финансировании Министерство
между Министерством жилищно-коммунального
жилищно-коммунального хозяйства и 2013 год хозяйства и
энергетики Республики Саха (Якутия) и энергетики Республики
Фондом содействия реформированию Саха (Якутия)
жилищно-коммунального хозяйства

Министерство
Подписание соглашения о финансировании жилищно-коммунального
между Министерством хозяйства и
жилищно-коммунального хозяйства и 2013 год энергетики Республики
энергетики Республики Саха (Якутия) и Саха (Якутия), ОАО
ОАО "Нерюнгринский городской водоканал" "Нерюнгринский
городской водоканал"

Проектно-изыскательские работы
Региональной программы по модернизации
системы водоснабжения муниципального 2013 год ОАО "Нерюнгринский
образования "Город Нерюнгри" городской водоканал"
Нерюнгринского района Республики
Саха (Якутия)

Реконструкция и модернизация объектов 2013 - ОАО "Нерюнгринский
коммунальной инфраструктуры в сфере 2015 г.г. городской водоканал"
водоснабжения

Общая координация работ по реализации Министерство
Региональной программы по модернизации жилищно-коммунального
системы водоснабжения муниципального хозяйства и
образования "Город Нерюнгри" Постоянно энергетики Республики
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), ОАО
Саха (Якутия) "Нерюнгринский
городской водоканал"

Министерство
Мониторинг хода реализации Подпрограммы жилищно-коммунального
на основе представленного исполнителем 1 раз в хозяйства и
(бюджетополучателем) отчета о ходе квартал энергетики Республики
реализации Программы Саха (Якутия), ОАО
"Нерюнгринский
городской водоканал"

Представление в установленный срок
Министерству жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Республики Саха
(Якутия) необходимой информации для По запросу ОАО "Нерюнгринский
подготовки ответов на запросы других городской водоканал"
органов исполнительной власти Республики
Саха (Якутия) и контролирующих органов
государственной власти


Отчет о расходовании средств Фонда, средств государственного бюджета Республики Саха, направленных на реализацию Программы, производится в 2 этапа:
1. Представление отчета участником Программы о реализации Программы по модернизации системы водоснабжения муниципального образования "Город Нерюнгри" Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) (далее - Уполномоченный орган).
2. Предоставление отчета Уполномоченным органом в адрес Фонда.





Приложение № 1
к Региональной программе
по модернизации системы
водоотведения муниципального
образования "Город Нерюнгри"
Нерюнгринского района
Республики Саха (Якутия)
на 2013 - 2015 годы

Состав
объектов коммунальной инфраструктуры

Наименование субъекта Российской Федерации: Республика Саха (Якутия)
Наименование муниципального образования: г. Нерюнгри
Наименование участка: ОАО "Нерюнгринский городской водоканал"


Остаточная Мощность Реквизиты актов Право владения объектом
сметная Уровень о
№ Наименование Адрес объекта Тип Год ввода в стоимость износа Протяженность государственной Собственник Вид права Срок Срок
п/п объекта объекта эксплуатацию сетей регистрации объекта владения начала окончания Основание
вещных прав объектом действия действия права
руб. % - права права

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Канализационные РС(Я), г.
коллекторы 2Д Нерюнгри, Решение
500 мм от комплекс единственного
1 канализационной водоотведения 1982 108 827 100 0,6 км 14-АА № 597359 ОАО "НГВК" Собственность 30.12.2009 - учредителя от
насосной за чертой г. 16.07.2009
станции № 6 до Нерюнгри
камеры гашения

Канализационный
коллектор Д 500 РС(Я), г.
мм от Нерюнгри, Решение
канализационной комплекс единственного
2 насосной водоотведения 1980 576 445 99 0,78 км 14-АА № 597359 ОАО "НГВК" Собственность 30.12.2009 - учредителя от
станции № 8 до за чертой г. 16.07.2009
камеры Нерюнгри
переключений №
1 КОС

РС(Я), г.
Канализационные Нерюнгри,
3 насосные комплекс
станции водоотведения
г. Нерюнгри

Решение
КНС-1 1980 2 374 335 64,5 704 куб. 14-АА № 597114 ОАО "НГВК" Собственность 23.12.2009 - единственного
м/час учредителя от
16.07.2009

Решение
КНС-2 1980 2 513 691 61,7 748 куб. 14-АА № 597112 ОАО "НГВК" Собственность 23.12.2009 - единственного
м/час учредителя от
16.07.2009

Решение
КНС-3 1982 2 267 051 60,5 843 куб. 14-АА № 597111 ОАО "НГВК" Собственность 23.12.2009 - единственного
м/час учредителя от
16.07.2009

Решение
КНС-4 1993 585 020 50,6 240 куб. 14-АА № 597350 ОАО "НГВК" Собственность 29.12.2009 - единственного
м/час учредителя от
16.07.2009

Решение
КНС-10 1985 3 116 270 53,0 748 куб. 14-АА № 560260 ОАО "НГВК" Собственность 25.09.2009 - единственного
м/час учредителя от
16.07.2009

Решение
КНС-17 1984 1 946 632 55,5 105 куб. 14-АА № 597116 ОАО "НГВК" Собственность 23.12.2009 - единственного
м/час учредителя от
16.07.2009

Решение
КНС-22 1981 803 465 60,7 105 куб. 14-АА № 597108 ОАО "НГВК" Собственность 22.12.2009 - единственного
м/час учредителя от
16.07.2009

Решение
КНС-64 1982 770 546 61,8 240 куб. 14-АА № 597113 ОАО "НГВК" Собственность 23.12.2009 - единственного
м/час учредителя от
16.07.2009

Решение
КНС-ОФ 1981 796 627 63,3 144 куб. 14-АА № 597115 ОАО "НГВК" Собственность 23.12.2009 - единственного
м/час учредителя от
16.07.2009

Решение
КНС-6 1979 7 630 680 64,2 1926 куб. 14-АА № 560257 ОАО "НГВК" Собственность 25.09.2009 - единственного
м/час учредителя от
16.07.2009

Решение
КНС-7 1979 7 697 336 64,5 1926 куб. 14-АА № 560256 ОАО "НГВК" Собственность 25.09.2009 - единственного
м/час учредителя от
16.07.2009

Решение
КНС-8 1985 5 684 989 53,0 2004 куб. 14-АА № 560261 ОАО "НГВК" Собственность 25.09.2009 - единственного
м/час учредителя от
16.07.2009

РС(Я), г.
Нерюнгри, пгт
Хлораторная на Серебряный
очистных Бор, 730 м на
сооружениях (в северо-запад
4 составе от 375 км - - - -
очистных федеральной
сооружений) автодороги
"Невер -
Якутск"
(М-56)

РС(Я), г.
Нерюнгри, пгт
Серебряный
Бор, 730 м на
Канализационные северо-запад
5 очистные от 375 км - - - -
сооружения федеральной
автодороги
"Невер -
Якутск"
(М-56)

Решение
КОС-I 1980 13 907 884 71,5 5 000 куб. 14-АА № 560254 ОАО "НГВК" Собственность 25.09.2009 - единственного
м/сут. учредителя от
16.07.2009

Решение
КОС-II 1982 28 421 786 60,0 18 000 куб. 14-АА № 560252 ОАО "НГВК" Собственность 25.09.2009 - единственного
м/сут. учредителя от
16.07.2009

Решение
КОС-III 1985 44 780 529 47,6 18 000 куб. 14-АА № 560252 ОАО "НГВК" Собственность 25.09.2009 - единственного
м/сут. учредителя от
16.07.2009






Приложение № 2
к Региональной программе
по модернизации системы
водоотведения муниципального
образования "Город Нерюнгри"
Нерюнгринского района
Республики Саха (Якутия)
на 2013 - 2015 годы

Перечень
мероприятий Программы

Наименование субъекта Российской Федерации: Республика Саха (Якутия)
Наименование муниципального образования: г. Нерюнгри
Наименование участка: ОАО "Нерюнгринский городской водоканал"


№ Наименование Наименование Адрес объекта Срок Срок Вводимая Протяженность Стоимость Ссылка на
п/п мероприятия объекта модернизации начала окончания мощность сети, км работ, документ/
модернизации работ работ тыс. руб. примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

РС(Я), г.
Нерюнгри,
комплекс
ИТОГО по плану Объекты водоотведения 2013
мероприятий: водоотведения за чертой, в г. 2015 г. - 1,38 421 556,56
черте
г. Нерюнгри, в
черте пос.
Серебряный Бор

Выполнение
1. проектных и 80 500
иных работ, в
том числе:

выполнение
1.1. работ по -
инженерным
изысканиям

подготовка
1.2. проектной 80 500
документации

разработка
программы
комплексного
1.3. развития систем -
коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования

разработка
схемы
теплоснабжения,
схемы
1.4. водоснабжения и 3 382,56
схемы
водоотведения
муниципального
образования

государственная
1.5. регистрация
прав

1.6. иные работы -

ИТОГО по 1 разделу 83 882,56

ГЭСН
81-02-01-2001
Канализационный РС(Я), г. ГЭСН
коллектор 2Д Нерюнгри, 81-02-13-2001
500 мм от комплекс 2014 ГЭСН
канализационной водоотведения г. 2014 г. - 0,6 9 066 81-02-22-2001
насосной за чертой ГЭСН
станции № 6 до г. Нерюнгри 81-02-26-2001
камеры гашения ГЭСНр
81-04-66-2001
ЭСНр-2001-72

ГЭСН
81-02-01-2001
Канализационный РС(Я), г. ГЭСН
коллектор Д Нерюнгри, 81-02-13-2001
500 мм от комплекс 2014 ГЭСН
канализационной водоотведения г. 2014 г. - 0,78 5 797 81-02-22-2001
насосной за чертой г. ГЭСН
станции № 8 до Нерюнгри 81-02-26-2001
КН-1 КОС ГЭСНр
81-04-66-2001
ЭСНр-2001-72

Сметная
Канализационные стоимость
Мероприятия по насосные РС(Я), г. КНС-ОФ, 2, 10,
2. строительству и станции № 1, 2, Нерюнгри, 2013 3 проектная,
реконструкции 10, 3, 17, 22, комплекс г. 2015 г. - - 237 000 КНС-1, 17, 22,
4, 64, ОФ, 6, водоотведения 64, 6, 7, 8
7, 8 г. Нерюнгри ориентировочно
по аналогии с
КНС-ОФ, 2, 10

РС(Я), г.
Нерюнгри, пгт
Серебряный
Хлораторная на Бор, 730 м на
очистных северо-запад 2013 2013 г. - - 22 211 ООО
сооружениях от 375 км г. "Гидропроект"
федеральной
автодороги
"Невер-Якутск"
(М-56)

РС(Я), г.
Нерюнгри, пгт
Серебряный
Канализационные Бор, 730 м на Канализационные
очистные северо-запад 2014 2015 г. - - 72 100 очистные
сооружения от 375 км г. сооружения
федеральной
автодороги
"Невер-Якутск"
(М-56)

ИТОГО по 2 разделу 337 674






Приложение № 3
к Региональной программе
по модернизации системы
водоотведения муниципального
образования "Город Нерюнгри"
Нерюнгринского района
Республики Саха (Якутия)
на 2013 - 2015 годы

Целевые показатели реализации региональной программы

Наименование субъекта Российской Федерации: Республика Саха (Якутия)
Наименование муниципального образования: г. Нерюнгри
Наименование участка: ОАО "Нерюнгринский городской водоканал"


Доля Концентрация в сточных водах Динамика
сточных загрязняющих веществ Аварийность удельных
вод, системы операцион-
прошедших водоотведе- ных
Года через БПК Взвешенные Азот Общий ния расходов
очистные полн. вещества аммонийный фосфор участка
сооружения Программы

% % шт./км %
сетей

1 2 3 4 5

2010 100 540 167 772 68 1,48

2011 100 610 143 882 73 1,42

2012 100 580 139 477 73 1,28

2013 100 540 139 477 68 1,24 100

2014 100 540 139 477 68 1,14 106

2015 100 540 139 477 68 1,13 106

2016 100 540 139 477 68 1,13 106

2017 100 540 139 477 68 1,13 106

2018 100 540 139 477 68 1,13 106

2019 100 540 139 477 68 1,13 106

2020 100 540 139 477 68 1,13 106

2021 100 540 139 477 68 1,13 106

2022 100 540 139 477 68 1,13 106






Приложение № 4
к Региональной программе
по модернизации системы
водоотведения муниципального
образования "Город Нерюнгри"
Нерюнгринского района
Республики Саха (Якутия)
на 2013 - 2015 годы

Информация
об объеме и источниках финансирования мероприятия

Наименование субъекта Российской Федерации Республика Саха (Якутия)
Наименование муниципального образования город Нерюнгри
Наименование участника ОАО "Нерюнгринский городской водоканал"
В ценах 2012 года тыс. руб.

2013 2014 2015
Источники Всего по
финансирования 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Программе
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по
Программе, в том 43 116 43 116 48 121 48 121 48 121 48 121 47 791 47 791 47 791 47 791 469 778
числе:

заемные средства 33 553 33 553 38 614 38 614 38 614 38 614 35 144 35 144 35 144 35 144 362 138

собственные
средства 5 380 5 380 5 394 5 394 5 394 5 394 5 925 5 925 5 925 5 925 56 036
участника
Программы

средства Фонда 2 658 2 658 2 613,6 2 613,6 2 613,6 2 613,6 4 271,9 4 271,9 4 271,9 4 271,9 32 858

средства
государственного
бюджета 1 524,6 1 524,6 1 499,1 1 499,1 1 499,1 1 499,1 2 450,2 2 450,2 2 450,2 2 450,2 18 846,4
Республики Саха
(Якутия)

средства
местного бюджета

другие источники






Приложение № 5
к Региональной программе
по модернизации системы
водоотведения муниципального
образования "Город Нерюнгри"
Нерюнгринского района
Республики Саха (Якутия)
на 2013 - 2015 годы

Срок окупаемости реализуемых мероприятий

Наименование субъекта Российской Федерации Республика Саха (Якутия)
Наименование муниципального образования город Нерюнгри
Наименование участника ОАО "Нерюнгринский городской водоканал"


Показатели за Показатели, Показатели в
год, планируемые случае Показатели
предшествующий на момент прекращения в случае
№ Наименование Единицы началу завершения оказания изменения
п/п показателя измерения реализации региональной услуг двум объемов
региональной программы крупным отпуска на
программы <*> <*> План потребителям 20%
Факт 2012 года 2015 года

1 2 3 4 5 6 7

1 Объем оказываемой тыс. 6 878,198 6 325,510 5 994,454 5 060,408
услуги куб. м

2 Тариф руб./ 40,97 57,56 61,23 69,82
(среднеотпускной) куб. м

3 Удельные затраты руб./ 40,43 56,74 60,36 68,80
на ед. продукции куб. м

4 Себестоимость тыс. руб. 278 105,9 358 906,06 361 843,1 348 138,9

5 Валовая прибыль тыс. руб. 3 693,9 5 189,66 5 189,7 5 189,7

6 Необходимая тыс. руб. 281 799,8 364 095,7 367 032,8 353 328,5
валовая выручка

Финансовый
результат,
7 связанный с тыс. руб. х 362 138 362 138 362 138
выполнением
региональной
программы

Объем инвестиций,
необходимый для
8 реализации тыс. руб. х 362 138 362 138 362 138
региональной
программы

Срок окупаемости
9 региональной года х 7 7 7
программы



------------------------------------------------------------------