Постановление Правительства РС от 26.07.2013 N 254 "Об основных параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Саха на 2014 - 2018 годы"

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2013 г. № 254

ОБ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРАХ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2014 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с пунктом 3.6.1 Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 8 мая 2011 г. № 635 "О системе планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)", а также в целях подготовки проекта государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Принять за основу для подготовки проекта государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов основные параметры прогноза социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2014 - 2018 годы согласно приложениям № 1 - 4 к настоящему постановлению.
2. Министерству экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) (Федорова О.Н.):
2.1. В срок до 31 июля т.г. внести основные параметры прогноза социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2014 - 2018 годы на согласование Президенту Республики Саха (Якутия).
2.2. Уточнить основные параметры прогноза социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2014 - 2018 годы в части балансовой прибыли и фонда оплаты труда при разработке прогноза социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2014 - 2018 годы.
2.3. В срок до 1 октября т.г. внести на рассмотрение Правительства Республики Саха (Якутия) "Прогноз социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2014 - 2018 годы".
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) в срок до 1 октября т.г. разработать и внести на рассмотрение улусных (городских) собраний депутатов прогнозы социально-экономического развития муниципальных районов (городских округов) на 2014 - 2018 годы.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Стручкова А.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
Г.ДАНЧИКОВА





Приложение № 1
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 26 июля 2013 г. № 254

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2014 - 2018 ГОДЫ


2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. прогноз 2015 г. прогноз 2016 г. прогноз 2017 г. прогноз 2018 г. прогноз
отчет отчет оценка
Вар. I Вар. II Вар. I Вар. II Вар. I Вар. II Вар. I Вар. II Вар. I Вар. II

Среднегодовой
обменный курс, 29,4 31,3 31,4 31,7 32,1 32,0 33,7 32,6 34,9 33,1 35,4 35,0 37,5
рублей
за долл. США

в % к предыдущему 118,1 105,9 100,3 101,0 102,2 100,9 105,0 101,9 103,6 101,5 101,4 105,7 105,9
году

Индекс
потребительских
цен на товары и
услуги

среднегодовой, в % 107,2 104,8 106,5 105,8 106,7 105,1 106,0 105,1 105,6 104,5 105,5 104,1 105,0
к предыдущему году

Валовой
региональный
продукт

всего, млн. рублей 483 007 543 851 579 208 635 753 626 972 697 894 690 709 781 894 771 426 832 053 835 723 891 232 899 813

на душу населения, 504,7 569,0 606,3 664,2 655,6 727,4 721,1 812,6 803,6 862,2 867,7 920,3 931
тыс. рублей

Индекс физического
объема ВРП, в % к 107,1 103,4 102,3 105,3 103,3 105,1 104,1 106,3 105,2 102,2 103,6 102,2 102,3
предыдущему году

Промышленное
производство

Объем отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполнено работ и 356 609 386 911 401 959 446 973 440 559 502 310 492 520 594 055 573 087 638 413 635 790 698 862 707 651
услуг собственными
силами (по чистым
видам
деятельности), млн.
рублей

Индекс
промышленного
производства, в % к 111,4 106,3 103,3 105,3 101,8 106,5 104,5 110,8 108,5 102,2 104,7 102,8 103,4
предыдущему году,
всего

Сельское хозяйство

Объем продукции
сельского хозяйства
в хозяйствах всех 18 839,8 19 846,3 21 034,6 22 263,0 22 191,5 23 539,9 23 186,3 25 240,4 24 653,3 27 049,1 26 237,8 28 881,5 27 708,5
категорий, млн.
рублей

Индекс производства
продукции сельского
хозяйства в 95,3 99,6 99,8 100,8 100,0 101,3 100,1 101,2 100,2 101,1 100,1 101,4 100,2
хозяйствах всех
категорий, %

Инвестиции в
основной капитал за
счет всех 190 409 221 081 238 547 282 182 251 230 300 237 263 805 324 733 283 360 339 230 296 277 356 961 311 139
источников
финансирования,
млн. рублей

в сопоставимых
ценах, в % к 136,9 110,2 103,0 112,6 100,1 101,8 100,4 103,6 102,5 100,0 100,0 101,0 100,7
предыд. году

Объем выполненных
работ по виду
деятельности 58 585 65 156 68 349 85 277 79 093 98 119 87 695 111 977 95 581 125 327 101 977 137 120 106 464
строительство, млн.
рублей

в сопоставимых
ценах, в % к 112,6 104,1 100,0 118,6 110,0 110,0 106,0 109,0 104,0 107,0 102,0 105,0 100,0
предыд. году

Строительство жилых 318,9 356,2 400,0 420,0 400,0 455,0 420,0 570 450 610 480 650,0 500,0
домов, тыс. кв. м

в том числе
индивидуальное 182,4 184,5 200,0 210,0 200,0 220,0 180,0 280 220 300 240 320,0 250,0
жилье, тыс. кв. м

Перевезено грузов
всеми видами 25 194 24 143 25 087 26 896 25 315 29 236 26 543 30 594 27 707 31 575 28 529 32 185 28 834
транспорта, тыс.
тонн <1>

в % к предыдущему - 95,8 103,9 107,2 100,9 108,7 104,9 104,6 104,4 103,2 103,0 101,9 101,1
году

Перевезено
пассажиров
всеми видами 92,5 92,8 94,1 96,2 95,4 98,0 96,3 99,8 97,4 101,8 98,4 103,6 99,5
транспорта общего
пользования, млн.
человек

в % к предыдущему - 100,4 101,4 102,2 101,3 101,9 101,0 101,9 101,1 101,9 101,1 101,8 101,0
году

Грузооборот
предприятий 4 413 5 210 5 551 6 231 5 861 7 000 6 021 7 167 6 169 7 194 6 291 7 359 6 464
транспорта, млн.
тонна-км <1>

в % к предыдущему - 118 106,5 112,3 105,6 112,3 102,7 102,4 102,5 100,4 102,0 102,3 102,7
году

Пассажирооборот, 4 954 4 816 4 575 4 686 4 681 4 876 4 867 5 076 5 062 5 284 5 266 5 503 5 482
млн. пасс-км

в % к предыдущему - 97,2 95,0 102,4 102,3 104,0 104,0 104,1 104,0 104,1 104,0 104,2 104,1
году

Оборот розничной
торговли, млн. 119 573 129 123 140 042 150 732 151 165 161 618 162 308 173 456 175 793 186 699 189 939 200 377 205 224
рублей

в сопоставимых
ценах, в % к 102,7 102,6 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 103,0 103,0 103,0 103,0
предыд. году

Объем платных услуг
населению, млн. 52 011 55 107 59 368 64 531 63 860 69 867 68 090 76 137 73 054 82 400 77 936 89 043 82 657
рублей

в сопоставимых
ценах, в % к 101,8 103,1 101,3 102,4 100,5 103,0 100,6 103,7 101,6 102,2 103,7 103,8 101,0
предыд. году

Балансовая прибыль
(убыток) по всем 69 759 79 693 64 559 52 595 51 029 61 231 62 574 80 492 86 503 86 551 91 945 111 165 114 204
видам деятельности,
млн. рублей <2>

Прибыль
рентабельных 78 176 85 066 68 515 55 046 54 627 63 923 65 733 83 401 89 348 89 815 95 023 114 497 117 371
предприятий, млн.
рублей <3>

Среднегодовая
численность
постоянного 957,1 955,7 955,3 957,1 956,3 959,4 957,9 962,2 960,0 965,0 963,2 968,4 966,0
населения, тыс.
чел.

в % к предыдущему 99,9 99,9 100,0 100,2 100,1 100,2 100,2 100,3 100,2 100,3 100,3 100,4 100,3
году

Среднегодовая
численность занятых 483,6 488,7 490,2 493,9 492,4 498,7 497,2 504,1 502,1 506,5 505,0 508,8 506,5
в экономике, тыс.
чел.

Уровень общей
безработицы в
среднем за год, в
процентах к 9,0 8,0 7,8 7,7 7,8 7,6 7,7 7,5 7,6 7,3 7,4 7,1 7,2
экономически
активному
населению, %

Уровень
зарегистрированной
безработицы, в
процентах к 2,0 1,8 1,8 1,7 1,8 1,7 1,8 1,6 1,8 1,6 1,8 1,5 1,7
экономически
активному
населению, %

Фонд оплаты труда - 145 333 169 798 193 008 214 033 212 239 233 964 231 166 256 944 252 981 285 108 279 795 309 470 302 619
всего, млн. рублей

Среднесписочная
численность 355 669 354 493 356 047 360 751 359 251 364 568 363 124 368 095 366 595 370 674 369 174 372 739 371 239
работников, человек

Номинальная
начисленная
среднемесячная 34 052 39 916 45 174 49 441 49 232 53 480 53 050 58 170 57 507 64 097 63 158 69 188 67 930
заработная плата
одного работника,
рублей

в % к предыдущему 118,6 117,2 113,2 109,4 109,0 108,2 107,8 108,8 108,4 110,2 109,8 107,9 107,6
году

Реальная
начисленная
заработная плата 110,7 111,9 106,3 103,4 102,1 102,9 101,7 103,5 102,7 105,4 104,1 103,7 102,4
работника, в % к
предыдущему году


--------------------------------
<1> Данные без учета трубопроводного, морского транспорта и данных ОАО "РЖД", Ленского филиала ОАО "Сургутнефтегаз", по воздушному транспорту с учетом ПАНХ
<2> Без учета субъектов малого предпринимательства. С учетом субъектов малого предпринимательства по данным годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год показатель составит 72 408,4 млн. рублей
<3> Без учета субъектов малого предпринимательства. С учетом субъектов малого предпринимательства по данным годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год показатель составит 82 678,3 млн. рублей





Приложение № 2
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 26 июля 2013 г. № 254

ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2014 - 2018 ГОДЫ


2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
№ Наименование Единица 2012 г. 2013 г. прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
п/п продукции измерения отчет оценка
Вар. I Вар. II Вар. I Вар. II Вар. I Вар. II Вар. I Вар. II Вар. I Вар. II

1 Уголь тыс. тонн 12 256 11 932 12 477 10 186 13 122 10 406 13 712 11 046 14 308 12 038 15 034 12 598

2 Нефть тыс. тонн 6 713 7 773 9 220 9 065 11 122 10 242 14 967 13 043 15 534 14 675 15 442 14 837

3 Газ природный млн. 1 995 1 941 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 8 850 8 850
куб. м

4 Газовый тыс. тонн 93 93 94 94 94 94 94 94 94 94 246 246
конденсат

5 Углеводородные тыс. тонн 13 12 11 11 41 11 50 11 50 11 50 11
сжиженные газы

6 Бензин тыс. тонн 25 33 41 41 77 52 81 65 84 66 84 66
автомобильный

7 Электроэнергия млн. 8 453 8 541 9 284 9 264 10 003 9 983 10 072 10 052 10 406 10 356 10 620 10 570
квт. час.

8 Теплоэнергия тыс. 14 561 14 536 14 597 14 553 14 689 14 642 14 802 14 742 14 910 14 833 14 999 14 974
гкал

9 Бревна хвойные тыс. 667 635 635 633 640 635 645 640 660 650 680 670
куб. м

10 Лесоматериалы тыс. 186 200 200 190 205 200 215 205 230 215 250 230
куб. м

11 Цемент тыс. тонн 280 290 265 260 265 260 265 260 265 260 265 260

14 Золото тонн 21,3 19,3 19,3 19,2 19,5 19,1 19,6 19,0 20,5 19,1 20,5 19,1

15 Алмазы природные млн. 2 766 2 740 2 708 2 708 2 790 2 790 2 700 2 700 2 719 2 719 2 686 2 686
несортированные долл.

16 Концентрат тыс. тонн 22,0 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4
сурьмяной (30%)

17 Алмазы
сортированные млн.
обработанные долл. 158 162 166 163 171 165 176 166 182 168 187 170
(производство
бриллиантов)

18 Ювелирные млн. руб. 1 444 1 379 1 421 1 421 1 464 1 464 1 507 1 507 1 553 1 553 1 599 1 599
изделия

19 Мясо и
субпродукты тонн 1 007 1 193 1 231 1 231 1 256 1 256 1 279 1 279 1 300 1 300 1 320 1 320
пищевые убойных
животных

20 Мясо и
субпродукты тонн 3 582 3 800 6 274 4 000 6 840 4 200 6 980 4 440 6 937 4 670 6 980 4 950
пищевые
домашней птицы

21 Изделия тонн 13 236 13 512 14 121 13 700 14 262 13 840 14 405 13 980 14 550 14 120 14 694 14 261
колбасные

22 Рыба и продукты
рыбные тонн 6 105 5 800 6 300 6 000 6 800 6 420 7 300 6 870 7 800 7 350 8 350 7 865
переработанные и
консервированные

23 Цельномолочная
продукция (в тонн 39 283 39 500 43 700 40 000 44 000 41 000 44 500 42 000 44 800 43 000 45 300 44 000
пересчете на
молоко)

24 Масло сливочное тонн 2 173 2 100 2 650 2 150 2 680 2 200 2 700 2 250 2 700 2 300 2 720 2 350

25 Хлеб и
хлебобулочные тонн 43 716 44 310 44 385 43 900 44 450 44 340 45 390 44 783 46 200 45 230 47 100 45 680
изделия

26 Макаронные тонн 1 035 1 040 1 104 1 030 1 136 1 061 1 170 1 082 1 205 1 103 1 240 1 126
изделия

27 Алкогольная тыс. дал. 101 120 200 110 210 115 220 120 230 125 240 130
продукция

28 Пиво тыс. дал. 101 170 180 150 190 158 200 165 210 173 221 181






Приложение № 3
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 26 июля 2013 г. № 254

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

млн. рублей

2014 г. прогноз 2015 г. прогноз 2016 г. прогноз 2017 г. прогноз 2018 г. прогноз 2018 год в %
2012 г. 2013 г. к 2013 году
отчет оценка
Вар. I Вар. II Вар. I Вар. II Вар. I Вар. II Вар. I Вар. II Вар. I Вар. II Вар. I Вар. II

Инвестиции в
основной капитал
за счет всех
источников
финансирования,
в том числе по
источникам:

в действующих 221 081,3 238 546,7 282 181,7 251 229,9 300 237,4 263 805,0 324 732,7 283 359,8 339 230,0 296 276,6 356 961,1 311 138,9
ценах, млн. руб.

в сопоставимых
ценах, в % к 110,2 103,0 112,6 100,1 101,8 100,4 103,6 102,5 100,0 100,0 101,0 100,7 119,9 103,7
предыдущему году

Средства,
выделяемые из
Федерального
бюджета

в действующих 29 605,1 32 000,0 49 000,0 46 000,0 46 000,0 43 000,0 60 000,0 55 000,0 50 000,0 45 000,0 53 000,0 48 000,0
ценах, млн. руб.

в сопоставимых
ценах, в % к 109,0 103,1 145,7 136,6 89,8 89,4 124,9 122,0 79,7 78,2 101,7 102,3 132,7 119,2
предыдущему году

Инвестиционная
программа
Республики Саха
(Якутия)

в действующих 12 628,4 17 518,9 10 164,4 10 164,4 10 621,8 10 164,4 11 089,2 10 164,4 11 588,2 10 164,4 12 086,5 10 164,4
ценах, млн. руб.

в сопоставимых
ценах, в % к 110,0 114,0 55,2 55,2 100,0 95,6 100,0 95,4 100,0 95,6 100,1 95,9 55,3 46,1
предыдущему году






Приложение № 4
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 26 июля 2013 г. № 254

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

(млн. рублей)

2012 г. 2013 г. 2014 г. прогноз 2015 г. прогноз 2016 г. прогноз 2017 г. прогноз 2018 г. прогноз
отчет оценка
I вар. II вар. I вар. II вар. I вар. II вар. I вар. II вар. I вар. II вар.

ВСЕГО по 169 798 193 008 214 033 212 239 233 964 231 166 256 944 252 981 285 108 279 795 309 470 302 619
республике

из них:

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА 1 612 1 744 1 920 1 911 2 086 2 067 2 254 2 223 2 398 2 354 2 549 2 491
И ЛЕСНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

РЫБОЛОВСТВО, 122 131 140 140 148 146 156 154 164 161 173 169
РЫБОВОДСТВО

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ 32 627 35 287 38 754 38 571 41 492 41 100 44 667 44 034 47 536 46 641 50 749 49 557
ИСКОПАЕМЫХ

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 5 229 5 856 6 305 6 275 6 826 6 762 7 641 7 533 8 318 8 162 8 896 8 688
ПРОИЗВОДСТВА

ПРОИЗВОДСТВО И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 10 836 12 429 13 556 13 494 14 802 14 666 16 186 15 965 17 721 17 399 19 397 18 958
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ГАЗА И ВОДЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО 14 496 15 455 18 141 16 985 20 594 19 268 22 656 21 143 24 826 23 101 26 805 24 850

ОПТОВАЯ И
РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ;
РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ, 5 315 5 705 6 175 6 146 6 652 6 590 7 134 7 035 7 678 7 536 8 281 8 089
МОТОЦИКЛОВ,
БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
И ПРЕДМЕТОВ
ЛИЧНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

ГОСТИНИЦЫ И 1 309 1 414 1 538 1 531 1 658 1 643 1 787 1 762 1 926 1 890 2 076 2 028
РЕСТОРАНЫ

ТРАНСПОРТ И 20 129 21 986 24 156 24 045 26 317 26 110 28 310 27 917 30 199 29 640 32 222 31 476
СВЯЗЬ

ФИНАНСОВАЯ 5 044 5 580 6 174 6 145 6 973 6 911 7 810 7 705 8 643 8 487 9 489 9 275
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОПЕРАЦИИ С
НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ, 12 520 13 789 15 012 14 943 16 385 16 234 17 764 17 517 19 104 18 750 20 543 20 069
АРЕНДА И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
УСЛУГ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВОЕННОЙ 22 327 24 826 26 754 26 660 28 847 28 648 31 317 31 002 34 849 34 403 39 549 38 967
БЕЗОПАСНОСТИ;
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ 20 191 27 097 30 294 30 294 33 202 33 111 36 489 36 323 40 613 40 355 44 024 43 664

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 11 260 14 053 16 223 16 222 18 318 18 261 22 113 22 026 29 230 29 033 31 601 31 305
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПРОЧИХ
КОММУНАЛЬНЫХ, 4 258 4 967 5 917 5 928 6 411 6 435 7 090 7 127 7 942 7 994 8 815 8 829
СОЦИАЛЬНЫХ И
ПЕРСОНАЛЬНЫХ
УСЛУГ

РАБОТНИКИ
НЕСПИСОЧНОГО 2 521 2 687 2 974 2 949 3 251 3 212 3 570 3 515 3 962 3 888 4 300 4 205
СОСТАВА



------------------------------------------------------------------